Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0646/19 pracovný materiál 211,50 s DPH 30.09.2019 DAREX, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0632/19 potraviny 330,73 s DPH 27.09.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0633/19 potraviny 226,12 s DPH 30.09.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0634/19 plyn 1 607,38 s DPH 04.09.2019 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0635/19 BOZP 200,00 s DPH 31.08.2019 S&F PROTECTION s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0636/19 potraviny 100,09 s DPH 27.09.2019 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0637/19 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 01.10.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0638/19 pracovný materiál 49,68 s DPH 30.09.2019 YES elektro, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0639/19 potraviny 241,49 s DPH 29.09.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0640/19 potraviny 174,18 s DPH 23.09.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0641/19 potraviny 133,20 s DPH 27.09.2019 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0642/19 kancelársky materiál 184,94 s DPH 30.09.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0643/19 pracovné oblečenie 163,63 s DPH 30.09.2019 PRO-HAND s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0644/19 plyn 614,00 s DPH 01.10.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0645/19 plyn 207,00 s DPH 01.10.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0647/19 technik PO 59,75 s DPH 30.09.2019 Alexandra Vinczeová - HASKONT Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0630/19 potraviny 53,26 s DPH 25.09.2019 GurmEko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0656/19 potraviny 308,88 s DPH 01.10.2019 JM Vinárstvo s.r.o. Doľany Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0662/19 potraviny 132,16 s DPH 01.10.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18153