Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0414/20 plyn 155,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0420/20 potraviny 177,82 s DPH 02.07.2020 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0419/20 technik PO 59,75 s DPH 30.06.2020 Alexandra Vinczeová - HASKONT Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0418/20 plyn 4 013,45 s DPH 01.07.2020 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0417/20 pracovný materiál 77,47 s DPH 30.06.2020 PETS s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0416/20 plyn 13,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0415/20 plyn 28,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0413/20 plyn 155,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0422/20 potraviny 135,72 s DPH 30.06.2020 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0412/20 plyn 30,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0411/20 plyn 28,00 s DPH 01.07.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0410/20 elektrina 1 044,61 s DPH 25.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0409/20 elektrina 134,87 s DPH 25.06.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0408/20 potraviny 22,07 s DPH 30.06.2020 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0407/20 potraviny 432,42 s DPH 01.07.2020 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0421/20 potraviny 11,25 s DPH 30.06.2020 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0423/20 potraviny 174,35 s DPH 06.07.2020 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Faktúra DFB0405/20 potraviny 21,17 s DPH 30.06.2020 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 10.07.2020
Objednávka 20/20 klinový remeň s DPH 28.04.2020 LOGURE Ing.Bujková admin.prac. 10.07.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19442