Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Vyhlásenie VO
Výsledok VO
Postup
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
224
Dezinfekcia
s DPH
18.03.2011
Peter Mrázek
Faktúra
DFB0800/19
potraviny
97,44
s DPH
31.10.2019
BAGETKA s. r. o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0786/19
plyn
1 015,00
s DPH
01.11.2019
SPP a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0787/19
plyn
313,00
s DPH
01.11.2019
SPP a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0788/19
potraviny
235,67
s DPH
05.11.2019
4 KRAT s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0789/19
potraviny
160,56
s DPH
31.10.2019
BAGETKA s. r. o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0790/19
potraviny
39,90
s DPH
05.11.2019
Zdravé ovocie s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0791/19
PHM
228,98
s DPH
04.11.2019
SLOVNAFT, a. s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0792/19
potraviny
171,25
s DPH
04.11.2019
Zeelandia s. r. o. Košice
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0793/19
potraviny
243,40
s DPH
04.11.2019
EKVIA s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0794/19
potraviny
110,38
s DPH
07.11.2019
GurmEko, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0795/19
potraviny
35,82
s DPH
06.11.2019
Zdravé ovocie s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0796/19
telefón
130,95
s DPH
01.11.2019
Slovak Telekom, a. s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0797/19
plyn
2 403,25
s DPH
05.11.2019
MAGNA TEPLO a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0798/19
telefón
170,84
s DPH
01.11.2019
Slovak Telekom, a. s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0799/19
potraviny
86,60
s DPH
30.10.2019
HO&PE FAMILY, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0801/19
potraviny
142,03
s DPH
30.10.2019
LUNYS, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Faktúra
DFB0784/19
elektrina
190,55
s DPH
28.10.2019
MAGNA ENERGIA a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
07.11.2019
Objednávka
76
vodoinštalač.materiál
s DPH
11.11.2019
PETS , s.r.o.
Ing.Bujková
admin.prac.
29.11.2019
Faktúra
DFB0805/19
potraviny
135,29
s DPH
06.11.2019
ATC-JR s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18428