Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0676/19 potraviny 288,26 s DPH 03.10.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0662/19 potraviny 132,16 s DPH 01.10.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0663/19 potraviny 38,88 s DPH 26.09.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0664/19 potraviny 26,59 s DPH 30.09.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0665/19 učebnice 215,31 s DPH 06.09.2019 MEGABOOKS SK, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0666/19 učebnice 297,61 s DPH 11.09.2019 KORREKT Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0667/19 potraviny 96,18 s DPH 25.09.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0668/19 potraviny 152,36 s DPH 19.09.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0669/19 potraviny 38,88 s DPH 30.09.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0670/19 potraviny 57,09 s DPH 02.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0671/19 potraviny 68,08 s DPH 02.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0672/19 potraviny 136,48 s DPH 03.10.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0673/19 potraviny 160,27 s DPH 30.09.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0674/19 PHM 222,06 s DPH 03.10.2019 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0675/19 potraviny 94,80 s DPH 03.10.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0677/19 potraviny 10,20 s DPH 30.09.2019 GALIMO - Zuzák Vladimír Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0660/19 pracovný materiál 135,01 s DPH 30.09.2019 PETS s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Objednávka 48 PC HP s DPH 21.08.2019 MIPOS PC, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 09.10.2019
Objednávka 54 žiarovky s DPH 05.09.2019 Yes elektro Ing.Bujková admin.prac. 09.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18428