Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0505/19 potraviny 70,48 s DPH 24.08.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0491/19 telefón 114,54 s DPH 01.08.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0492/19 potraviny 79,32 s DPH 31.07.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0493/19 kontrola výťahov 30,00 s DPH 31.07.2019 MEZOLIFT, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0494/19 kancelársky materiál 205,00 s DPH 07.08.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0495/19 provízia z výkupu SL 8,16 s DPH 21.08.2019 Ticket Service, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0496/19 provízia z výkupu SL 8,40 s DPH 09.08.2019 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0497/19 PC sieť 150,00 s DPH 15.08.2019 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0498/19 plyn -3,34 s DPH 31.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0499/19 ochrana osob.údajov 54,00 s DPH 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0500/19 PC HP Pavilion 510,00 s DPH 21.08.2019 MIPOS PC s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0501/19 potraviny 23,76 s DPH 22.08.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0502/19 potraviny 135,59 s DPH 22.08.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0503/19 potraviny 263,68 s DPH 21.08.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0504/19 potraviny 84,13 s DPH 09.07.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0506/19 čistiace potreby 992,47 s DPH 20.08.2019 Peter Šesták KANPEX Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0489/19 plyn 1 607,38 s DPH 06.08.2019 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0507/19 potraviny 13,66 s DPH 20.08.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
Faktúra DFB0508/19 potraviny 374,18 s DPH 19.08.2019 J B Unique Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18153