Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0251/20 plyn 13,00 s DPH 01.04.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0257/20 elektrina 1 044,61 s DPH 25.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0256/20 elektrina 134,87 s DPH 25.03.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0255/20 vodné, stočné 150,23 s DPH 31.03.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0254/20 plyn -1 122,27 s DPH 30.03.2020 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0253/20 plyn 4 013,45 s DPH 01.04.2020 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0252/20 údržba výťahov 30,00 s DPH 31.03.2020 MEZOLIFT, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0250/20 plyn 183,00 s DPH 01.04.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0259/20 plyn 628,00 s DPH 01.04.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0249/20 PHM 72,91 s DPH 03.04.2020 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0248/20 pracovný materiál 343,13 s DPH 03.04.2020 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0247/20 inzercia 517,83 s DPH 26.03.2020 Regionálne vydavateľstvo-Alena Jaššová s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0246/20 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 01.04.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0245/20 potraviny 28,16 s DPH 31.03.2020 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0244/20 potraviny 137,67 s DPH 11.03.2020 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0258/20 plyn 183,00 s DPH 01.04.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0260/20 plyn 649,00 s DPH 01.04.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0242/20 prenájom rohoží 44,82 s DPH 25.03.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
Faktúra DFB0270/20 telefón 132,91 s DPH 01.04.2020 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 20.04.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19442