Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0804/20 technik PO 59,75 s DPH 28.12.2020 Alexandra Vinczeová - HASKONT Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Objednávka 78/20 oprava kotla s DPH 04.12.2020 GASTRO-HAAL,s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Objednávka 77/20 servis EZS s DPH 27.11.2020 Varga Ernest-SEGA Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Objednávka 76/20 vodoinštalačný materiál+ohrievač s DPH 01.12.2020 PETS, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Objednávka 75/20 krabice s DPH 03.12.2020 Ronex world Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Objednávka 74/20 stolny PC,projektor s DPH 01.12.2020 MIPOS PC, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Faktúra DFB0805/20 tonery, papier 182,27 s DPH 30.12.2020 ELITOM s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0803/20 odmena "Bez kriedy" 18,00 s DPH 29.12.2020 KOMENSKY ,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Objednávka 80/20 obaly -obedy s DPH 10.12.2020 Ronex world Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Faktúra DFB0802/20 Telesná výchova 12,00 s DPH 29.12.2020 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0801/20 nákup SL 1 956,56 s DPH 23.12.2020 Ticket Service, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0800/20 Provízia z výkupu SL 8,16 s DPH 21.12.2020 Ticket Service, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0799/20 rekonštrukcia strechy 17 761,80 s DPH 21.12.2020 TOMRA STAV, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0798/20 školenie 42,00 s DPH 18.12.2020 VEMA Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0797/20 pracovný materiál 89,90 s DPH 17.12.2020 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0796/20 kadernícke nožnice 120,00 s DPH 10.12.2020 FASHIONET HOLDING s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Objednávka 79/20 otrava na myši s DPH 04.11.2020 Richard Végh Agrocentrum Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Objednávka 81/20 vchodové dvere s DPH 28.09.2020 RG plast Ing.Bujková admin.prac. 05.01.2021
Faktúra DFB0794/20 Provízia z výkupu SL 9,41 s DPH 17.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
zobrazené záznamy: 1-20/20108