Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0701/20 potraviny 226,63 s DPH 04.11.2020 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0707/20 prenájom rohoží 61,08 s DPH 04.11.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0706/20 tlačivá 159,65 s DPH 13.10.2020 ŠEVT a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0705/20 nákupné poukážky 5 700,00 s DPH 04.11.2020 KAUFLAND Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0704/20 potraviny 306,56 s DPH 05.11.2020 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0703/20 potraviny 92,11 s DPH 04.11.2020 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0702/20 elektromateriál 76,00 s DPH 04.11.2020 YES elektro, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0700/20 potraviny 15,02 s DPH 03.11.2020 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0709/20 telefón 177,52 s DPH 01.11.2020 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0699/20 skrinka na tablety-projekt 470,00 s DPH 30.10.2020 DAFFER, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0698/20 plynová panvica 3 228,00 s DPH 04.11.2020 GASTRO-HAAL, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0697/20 plyn 4 013,45 s DPH 02.11.2020 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0696/20 potraviny 35,50 s DPH 04.11.2020 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0695/20 oprava faktúry 604,00 s DPH 29.10.2020 Mestský úrad - sociálne oddelenie Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0694/20 PHM 175,00 s DPH 03.11.2020 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0693/20 inicializácia ČK 7,20 s DPH 30.10.2020 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0708/20 ČK ISIC 9,00 s DPH 10.11.2020 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0710/20 telefón 151,22 s DPH 01.11.2020 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0691/20 potraviny 42,34 s DPH 22.10.2020 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19930