Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Vyhlásenie VO
Výsledok VO
Postup
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum zverejnenia
Faktúra
DFB0316/20
potraviny
226,32
s DPH
Zdravé ovocie s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0306/20
potraviny ŠJ
82,43
s DPH
02.05.2020
Zdravé ovocie, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0305/20
potraviny ŠJ
130,65
s DPH
04.05.2020
ATC-JR, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0304/20
PHM
53,39
s DPH
04.05.2020
SLOVNAFT, a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0303/20
elektrina
1 044,61
s DPH
27.04.2020
Magna energia, a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0302/20
elektrina
134,87
s DPH
27.04.2020
Magna energia, a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0301/20
plyn 5/2020
70,00
s DPH
01.05.2020
SPP, a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0300/20
plyn 5/2020
77,00
s DPH
01.05.2020
SPP, a.s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
06.05.2020
Faktúra
DFB0315/20
potraviny
24,38
s DPH
COOP Jednota s. d.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0317/20
potraviny
261,43
s DPH
ATC-JR s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0334/20
prenájom rohoží
61,08
s DPH
Lindstrom s.r.o. Trnava
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0327/20
potraviny
153,19
s DPH
ATC-JR s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0333/20
ochranný štít
18,68
s DPH
KORAKO plus, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0332/20
potraviny
144,75
s DPH
MIK s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0331/20
tlačivá
82,52
s DPH
ŠEVT a. s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0330/20
potraviny
257,23
s DPH
Základná organizácia pri ZŠ G.Dusíka
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0329/20
potraviny
116,57
s DPH
Základná škola
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0328/20
potraviny
205,56
s DPH
Zdravé ovocie s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0326/20
potraviny
66,72
s DPH
Deák food, s.r.o.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
Faktúra
DFB0318/20
telefón
167,85
s DPH
Slovak Telekom, a. s.
Ing.Bujková
vedúca TEÚ
01.06.2020
zobrazené záznamy: 121-140/19442