Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0316/20 potraviny 226,32 s DPH Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0306/20 potraviny ŠJ 82,43 s DPH 02.05.2020 Zdravé ovocie, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0305/20 potraviny ŠJ 130,65 s DPH 04.05.2020 ATC-JR, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0304/20 PHM 53,39 s DPH 04.05.2020 SLOVNAFT, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0303/20 elektrina 1 044,61 s DPH 27.04.2020 Magna energia, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0302/20 elektrina 134,87 s DPH 27.04.2020 Magna energia, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0301/20 plyn 5/2020 70,00 s DPH 01.05.2020 SPP, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0300/20 plyn 5/2020 77,00 s DPH 01.05.2020 SPP, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.05.2020
Faktúra DFB0315/20 potraviny 24,38 s DPH COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0317/20 potraviny 261,43 s DPH ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0334/20 prenájom rohoží 61,08 s DPH Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0327/20 potraviny 153,19 s DPH ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0333/20 ochranný štít 18,68 s DPH KORAKO plus, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0332/20 potraviny 144,75 s DPH MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0331/20 tlačivá 82,52 s DPH ŠEVT a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0330/20 potraviny 257,23 s DPH Základná organizácia pri ZŠ G.Dusíka Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0329/20 potraviny 116,57 s DPH Základná škola Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0328/20 potraviny 205,56 s DPH Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0326/20 potraviny 66,72 s DPH Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0318/20 telefón 167,85 s DPH Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
zobrazené záznamy: 121-140/19442