Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0703/19 výrub a odvoz konárov 230,00 s DPH 09.10.2019 Ing.Peter Kovács Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0689/19 telefón 179,11 s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0690/19 pracovný materiál 217,54 s DPH 07.10.2019 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0691/19 potraviny 99,56 s DPH 09.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0692/19 plyn 1 607,38 s DPH 30.09.2019 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0693/19 kadernícky materiál -cvičné hlavy 129,60 s DPH 04.10.2019 FASHIONET HOLDING s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0694/19 kadernícky materiál 102,88 s DPH 04.10.2019 FASHIONET HOLDING s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0695/19 vodné,stočné 195,95 s DPH 30.09.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0696/19 potraviny 62,69 s DPH 09.10.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0697/19 potraviny 54,26 s DPH 08.10.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0698/19 poštovné 69,75 s DPH 11.10.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0699/19 tlačiareň CANON 558,00 s DPH 10.10.2019 MIPOS PC s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0700/19 potraviny 106,80 s DPH 10.10.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0701/19 potraviny 78,44 s DPH 08.10.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0702/19 refundácia strav. lístkov 41,72 s DPH 04.10.2019 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0704/19 potraviny 23,06 s DPH 10.10.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0687/19 telefón 120,38 s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0713/19 potraviny 86,10 s DPH 10.10.2019 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0719/19 refundácia strav. lístkov 11,78 s DPH 15.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18507