Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0899/19 deratizácia priestorov 96,00 s DPH 29.11.2019 A.L.N.T. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0905/19 pracovný materiál 169,56 s DPH 29.11.2019 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0904/19 plyn 11,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0903/19 plyn 403,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0902/19 plyn 1 133,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0901/19 plyn 1 195,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0900/19 plyn 291,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0898/19 plyn 368,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0907/19 ochrana osob.údajov 54,00 s DPH 01.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0897/19 elektrina 1 089,14 s DPH 26.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0896/19 zapojenie sporákov 396,00 s DPH 02.12.2019 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0895/19 potraviny 132,82 s DPH 30.11.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0894/19 potraviny 95,63 s DPH 02.12.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0893/19 provízia z výkupu SL 1 566,20 s DPH 29.11.2019 Ticket Service, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0892/19 potraviny 24,96 s DPH 29.11.2019 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0906/19 elektrina 190,55 s DPH 26.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0908/19 sporák -19,90 s DPH 20.11.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0890/19 potraviny 118,81 s DPH 29.11.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0917/19 potraviny 213,60 s DPH 28.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
zobrazené záznamy: 1-20/18839