Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 34 Zákonník práce 22,00 s DPH 22.01.1900 Internet-Handel, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 09.06.2025
Faktúra DFB0333/20 ochranný štít 18,68 s DPH KORAKO plus, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0324/20 potraviny 60,18 s DPH Materská škola Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0326/20 potraviny 66,72 s DPH Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0327/20 potraviny 153,19 s DPH ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0328/20 potraviny 205,56 s DPH Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0329/20 potraviny 116,57 s DPH Základná škola Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0330/20 potraviny 257,23 s DPH Základná organizácia pri ZŠ G.Dusíka Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0331/20 tlačivá 82,52 s DPH ŠEVT a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0332/20 potraviny 144,75 s DPH MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0334/20 prenájom rohoží 61,08 s DPH Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0322/20 poštovné 30,65 s DPH Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0335/20 potraviny 282,01 s DPH Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0336/20 potraviny 18,00 s DPH Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0337/20 potraviny 274,19 s DPH ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0338/20 potraviny 94,05 s DPH MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0339/20 revízia elektr.spotrebičov 1 849,00 s DPH BURIÁN - ELEKTRO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0340/20 potraviny 36,96 s DPH COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFB0341/20 potraviny 85,97 s DPH Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
Faktúra DFK0001/20 rekonštrukcia strechy-TREND 79 176,28 s DPH DACHFOL, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 01.06.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20188