Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra 01/607/18 potraviny 65,74 s DPH 09.12.2018 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Zmluva B-2011/2827-000351873 Darovacia zmluva 3 251,08 s DPH 14.06.2012 Trnavský samosprávny kraj 21.11.2012
Zmluva 201205004 Prevádzka nápojového automatu s DPH 30.11.2012 J & B Unique s.r.o. Mgr. Anzelma Bolová 03.12.2012
Faktúra 01/601/18 potraviny 117,22 s DPH 08.12.2018 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/602/18 potraviny 91,37 s DPH 07.12.2018 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/603/18 krabice 47,04 s DPH 10.12.2018 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/604/18 potraviny 128,89 s DPH 05.12.2018 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/605/18 potraviny 26,88 s DPH 06.12.2018 MIK s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/606/18 potraviny 311,26 s DPH 06.12.2018 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/608/18 potraviny 49,03 s DPH 11.12.2018 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková 11.01.2019
Zmluva 19/2012 Darovacia zmluva s DPH 31.08.2012 SAMSUNG Electronics Slovakia s. r. o. 12.09.2012
Faktúra 01/609/18 potraviny 225,80 s DPH 12.12.2018 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/610/18 potraviny 41,89 s DPH 11.12.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/611/18 potraviny 100,36 s DPH 07.12.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/612/18 refundácia SL 562,01 s DPH 17.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/613/18 refundácia SL 1 161,18 s DPH 06.12.2018 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/614/18 potraviny 62,99 s DPH 13.12.2018 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/615/18 servis auta 57,47 s DPH 17.12.2018 Dunauto DS s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/616/18 potraviny 32,84 s DPH 18.12.2018 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková 11.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19102