Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0883/18 poštovné 53,25 s DPH 10.12.2018 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/635/18 potraviny 35,90 s DPH 31.12.2018 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/636/18 potraviny 213,84 s DPH 27.12.2018 Novogal a.s. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0877/18 pracovný materiál 216,98 s DPH 06.12.2018 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0878/18 telefón 133,09 s DPH 01.12.2018 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0879/18 potraviny 45,61 s DPH 03.12.2018 MIK s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0880/18 potraviny 38,56 s DPH 04.12.2018 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0881/18 potraviny 63,54 s DPH 09.12.2018 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0882/18 potraviny 100,56 s DPH 07.12.2018 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0884/18 prenájom rohoží 56,04 s DPH 06.12.2018 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra 01/633/18 refundácia SL 376,74 s DPH 27.12.2018 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0885/18 obedáre 42,80 s DPH 11.12.2018 SYLVIA ŠTRBOVÁ - SYGA Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0886/18 ACER Projektor-Volkswagen 570,00 s DPH 10.12.2018 Peter Kišš - NETKOM Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0887/18 kadernícky materiál 129,54 s DPH 10.12.2018 Slovhair, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0888/18 potraviny 309,79 s DPH 05.12.2018 GROTTO TRADE, s.r.o. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0889/18 potraviny 13,14 s DPH 11.12.2018 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0890/18 členské poplatky 19,00 s DPH 11.12.2018 CKM SYTS Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0891/18 služby technika PO 59,75 s DPH 17.12.2018 Alexandra Vinczeová - HASKONT Ing.Bujková 11.01.2019
Faktúra DFB0892/18 darčekové poukážky 5 600,00 s DPH 13.12.2018 KAUFLAND Ing.Bujková 11.01.2019
zobrazené záznamy: 1-20/20188