Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra PČ 205 Refundácia stravných lístkov s DPH 23.05.2011 VAŠA Slovensko, s. r. o. Bratislava
Faktúra PČ 206 Refundácia stravných lístkov s DPH 24.05.2011 Edenred Slovakia s.r.o. Bratislava
Faktúra PČ 207 Mrazené výrobky s DPH 23.05.2011 FROST, s.r.o. Prešov
Faktúra 818 Interaktívna tabuľa - upgrade s DPH 23.06.2011 eTechnology s.r.o. Hlohovec
Faktúra 819 Pomocný pracovný materiál-cukrári s DPH 28.06.2011 Kováčová Valéria KOVA, Galanta
VO: Zákazka malého rozsahu 2 Dodávka a montáž PVC okien pre cukrársku výrobu 3.200.- s DPH 28.06.2015 13.07.2015 04.09.2015 28.06.2015 28.06.2015
VO: Zákazka malého rozsahu 1 Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 19 966.80 bez DPH 23.09.2016 10.10.2016 31.12.2016 23.09.2016 23.09.2016
Faktúra 220 Pracovný materiál s DPH 02.03.2011 PETS s. r. o. Galanta
Faktúra 01/185/19 potraviny 214,70 s DPH 02.04.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/193/19 potraviny 51,47 s DPH 02.04.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/192/19 potraviny 108,00 s DPH 05.04.2019 ALFA-R,s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/191/19 potraviny 123,08 s DPH 03.04.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/190/19 potraviny 275,75 s DPH 03.04.2019 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/189/19 potraviny 403,65 s DPH 04.04.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/188/19 potraviny 154,66 s DPH 04.04.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/187/19 potraviny 124,42 s DPH 03.04.2019 PEPSI-COLA SR s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/186/19 krabice 121,02 s DPH 05.04.2019 Kartonmax, s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/184/19 potraviny 40,61 s DPH 02.04.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/195/19 potraviny 13,26 s DPH 05.04.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková 30.04.2019
Faktúra 01/183/19 potraviny 67,80 s DPH 31.03.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková 30.04.2019
zobrazené záznamy: 181-200/18839