|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
01/184/19
|
potraviny
|
40,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Novogal a.s. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o vydaní a používaní Platobnej karty str.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
Mgr. Anzelma Bolová |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ, a. s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1
|
Kúpna zmluva str.2
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ, a. s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
1
|
Kúpna zmluva str.3
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
NITRAZDROJ, a. s. |
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Zmluva |
6
|
Rámcová zmluva o dodávkach nealkohol.nápojov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Coca-Cola HBC SR, s.r.o. |
Ing.Csemezová Beáta |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Zmluva |
5
|
Zmluva o spolupráci-výpočt.technika
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
MB TECH BB, s.r.o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Zmluva |
4
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Metodicko-pedagotické centrum |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
01/183/19
|
potraviny
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/185/19
|
potraviny
|
214,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Novogal a.s. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
1
|
Zmluva o zriadení a využívaní služby Homebanking
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
|
Slovenská sporiteľňa, a. s. |
Mgr. Anzelma Bolová |
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
01/186/19
|
krabice
|
121,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Kartonmax, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/187/19
|
potraviny
|
124,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
PEPSI-COLA SR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/188/19
|
potraviny
|
154,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/189/19
|
potraviny
|
403,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/190/19
|
potraviny
|
275,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
4 KRAT s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
01/191/19
|
potraviny
|
123,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
|
30.04.2019 |
|
|
Zmluva |
201205004
|
Prevádzka nápojového automatu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
|
J & B Unique s.r.o. |
Mgr. Anzelma Bolová |
|
|
03.12.2012 |
|
|
Zmluva |
B-2011/2827-000351873
|
Darovacia zmluva
|
3 251,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.06.2012 |
|
|
|
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
|
21.11.2012 |