|
Zmluva |
12
|
Zmluva o poskytovaní služieb - internet rešt.TREND
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Anzelma Bolová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
16
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - III.r.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Spectrum Group a.s. |
Mgr.Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
15
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - V.r.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Spectrum Group a.s. |
Mgr.Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
14
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - IV.r.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Spectrum Group a.s. |
Mgr.Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
04.09.2026 |
|
|
Zmluva |
11
|
Zmluva o poskytovaní služieb - internet škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Anzelma Bolová |
zástupkyňa riaditeľa školy |
25.06.2026 |
|
|
Zmluva |
14
|
Darovacia zmluva - krovinorez
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
Ing. Ildikó Bujková |
- |
vz. - Mgr.Kamil Vydarený |
zástupca riaditeľa |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0192/20
|
plyn
|
334,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0197/20
|
plyn
|
334,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/20
|
plyn
|
367,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0195/20
|
plyn
|
1 147,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0194/20
|
plyn
|
1 186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0193/20
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
01/241/18
|
potraviny
|
33,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.05.2018 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0191/20
|
pracovný materiál
|
23,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
PETS s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0199/20
|
elektrina
|
134,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0190/20
|
potraviny
|
105,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0189/20
|
potraviny
|
118,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0188/20
|
potraviny
|
80,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0187/20
|
potraviny
|
113,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0198/20
|
prenájom rohoží
|
44,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.02.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
12.03.2020 |