Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 14 Darovacia zmluva - krovinorez 299,00 s DPH 15.07.2021 Ing. Ildikó Bujková - vz. - Mgr.Kamil Vydarený zástupca riaditeľa 20.07.2021
Faktúra DFB0762/17 rozpočet na opravu strechy 7 500,00 s DPH 09.10.2017 YOUKO spol. s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 14.11.2017
Faktúra DFB0178/19 poštovné 39,60 s DPH 11.03.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0165/19 potraviny 123,12 s DPH 03.03.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0166/19 telefón 115,68 s DPH 01.03.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0167/19 potraviny 105,85 s DPH 06.03.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0168/19 vodné, stočné 127,79 s DPH 28.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0169/19 potraviny 11,28 s DPH 12.03.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0170/19 potraviny 198,74 s DPH 12.03.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0171/19 potraviny 97,50 s DPH 07.03.2019 ANROSSI s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0172/19 potraviny 93,78 s DPH 28.02.2019 JUGA Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0173/19 potraviny 195,57 s DPH 05.03.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0174/19 potraviny 237,12 s DPH 06.02.2019 GROTTO TRADE, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0175/19 potraviny 202,18 s DPH 06.03.2019 Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0176/19 plyn 6 223,19 s DPH 08.03.2019 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0177/19 potraviny 87,97 s DPH 08.03.2019 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0179/19 školenie 54,00 s DPH 01.03.2019 VEMA Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0163/19 potraviny 39,84 s DPH 06.03.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0180/19 potraviny 176,26 s DPH 05.03.2019 GROTTO TRADE, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
Faktúra DFB0181/19 vodné, stočné 7,10 s DPH 28.02.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.04.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18153