Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 14 Darovacia zmluva - krovinorez 299,00 s DPH 15.07.2021 Ing. Ildikó Bujková - vz. - Mgr.Kamil Vydarený zástupca riaditeľa 20.07.2021
Faktúra DFB0024/18 potraviny 197,15 s DPH 08.01.2018 GurmEko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 16.02.2018
Faktúra DFB0589/19 potraviny 425,08 s DPH 11.09.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0576/19 elektrina 7,04 s DPH 31.08.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0577/19 údržba výťahov 30,00 s DPH 31.08.2019 MEZOLIFT, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0578/19 ČK ISIC 81,00 s DPH 09.09.2019 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0579/19 potraviny 451,54 s DPH 11.09.2019 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0580/19 potraviny 136,36 s DPH 06.09.2019 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0581/19 potraviny 104,27 s DPH 06.09.2019 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0582/19 potraviny 377,94 s DPH 11.09.2019 PEPSI-COLA SR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0583/19 potraviny 4,74 s DPH 10.09.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0584/19 provízia z výkupu SL 4,79 s DPH 11.09.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0585/19 poštovné 68,35 s DPH 11.09.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0586/19 kniha 35,00 s DPH 10.09.2019 RAABE odb.nakladateľ Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0587/19 potraviny 153,80 s DPH 12.09.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0588/19 potraviny 193,97 s DPH 11.09.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0591/19 členské poplatky ISIC 95,00 s DPH 11.09.2019 CKM SYTS Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0590/19 pracovný materiál 29,52 s DPH 13.09.2019 YES elektro, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0574/19 potraviny 17,19 s DPH 09.09.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0592/19 inzercia 54,00 s DPH 13.09.2019 Picasso Media, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
zobrazené záznamy: 1-20/19102