Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 14 Darovacia zmluva - krovinorez 299,00 s DPH 15.07.2021 Ing. Ildikó Bujková - vz. - Mgr.Kamil Vydarený zástupca riaditeľa 20.07.2021
Faktúra 01/523/17 potraviny 57,91 s DPH 20.11.2017 COOP Jednota s. d. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 21.12.2017
Faktúra DFB0306/19 potraviny 339,28 s DPH 14.05.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0293/19 potraviny 266,39 s DPH 03.05.2019 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0294/19 potraviny 90,92 s DPH 06.05.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0295/19 potraviny 93,54 s DPH 30.04.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0296/19 potraviny 65,66 s DPH 10.05.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0297/19 poštovné 128,20 s DPH 09.05.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0298/19 potraviny 53,90 s DPH 13.05.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0299/19 potraviny 105,06 s DPH 12.05.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0300/19 školenie 54,00 s DPH 01.04.2019 VEMA Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0301/19 odborné prehliadky tech.zar. 111,60 s DPH 06.05.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0302/19 členský poplatok 90,00 s DPH 17.05.2019 Asociácia stredných odborných škôl Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0303/19 kniha 47,85 s DPH 15.04.2019 RAABE odb.nakladateľ Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0304/19 kniha 41,45 s DPH 24.04.2019 RAABE odb.nakladateľ Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0305/19 poplatky 150,00 s DPH 15.05.2019 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0307/19 potraviny 177,79 s DPH 15.05.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0291/19 plyn 2 879,68 s DPH 06.05.2019 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0308/19 potraviny 142,83 s DPH 10.05.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
Faktúra DFB0309/19 potraviny 205,20 s DPH 15.05.2019 JUGA Ing.Bujková vedúca TEÚ 03.06.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18428