Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 12 Zmluva o poskytovaní služieb - internet rešt.TREND s DPH 25.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Anzelma Bolová zástupkyňa riaditeľa školy 25.06.2026
Zmluva 11 Zmluva o poskytovaní služieb - internet škola s DPH 25.06.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Anzelma Bolová zástupkyňa riaditeľa školy 25.06.2026
Zmluva 14 Darovacia zmluva - krovinorez 299,00 s DPH 15.07.2021 Ing. Ildikó Bujková - vz. - Mgr.Kamil Vydarený zástupca riaditeľa 20.07.2021
Faktúra DFB0350/18 pracovný materiál 546,78 s DPH 30.04.2018 DAREX, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 15.05.2018
Faktúra DFB0143/20 potraviny 265,56 s DPH 07.02.2020 J B Unique Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0147/20 potraviny 487,96 s DPH 02.02.2020 MIKA GASTRO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0146/20 potraviny 343,57 s DPH 06.02.2020 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0145/20 potraviny 394,61 s DPH 06.02.2020 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0144/20 potraviny 127,04 s DPH 09.02.2020 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0141/20 potraviny 50,94 s DPH 10.02.2020 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0142/20 provízia z výkupu SL 31,55 s DPH 04.02.2020 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0149/20 údržba výťahov 40,08 s DPH 31.01.2020 MEZOLIFT, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0140/20 vodné,stočné 155,15 s DPH 31.01.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0139/20 poštovné 68,25 s DPH 12.02.2020 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0138/20 elektrina 1 067,58 s DPH 31.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0137/20 provízia z výkupu 15,38 s DPH 11.02.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0136/20 biologický odpad 24,00 s DPH 06.02.2020 TOMCAMP s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0148/20 potraviny 197,84 s DPH 07.02.2020 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0150/20 hutný materiál 83,77 s DPH 12.02.2020 FERROmarket Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0134/20 biologický odpad 24,00 s DPH 06.01.2020 TOMCAMP s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
zobrazené záznamy: 1-20/20108