Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0046/20 licencia 103,56 s DPH 17.01.2020 VEMA Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0045/20 potraviny 183,18 s DPH 15.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0044/20 potraviny 278,03 s DPH 15.01.2020 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0043/20 potraviny 427,49 s DPH 15.01.2020 PEPSI-COLA SR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0042/20 plyn -228,03 s DPH 14.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0041/20 plyn -597,72 s DPH 14.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0039/20 plyn 359,35 s DPH 14.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0032/20 plyn 1 256,00 s DPH 10.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0038/20 plyn -355,76 s DPH 14.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0037/20 plyn 10,72 s DPH 14.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0036/20 potraviny 230,66 s DPH 14.01.2020 J B Unique Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0035/20 potraviny 177,97 s DPH 14.01.2020 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0034/20 plyn 366,00 s DPH 10.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0033/20 plyn 402,00 s DPH 10.01.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0014/20 potraviny 536,24 s DPH 09.01.2020 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0012/20 elektrina 1 089,14 s DPH 02.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0048/20 školenie 100,00 s DPH 17.01.2020 Katarína Tokovicsová-Katulienka Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Objednávka 89 vodoinštalačný materiál s DPH 17.12.2019 DIVASI, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 13.01.2020
Objednávka 6.20 vybavenie lekárničky s DPH 30.01.2020 LARMIA.s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 13.02.2020
Objednávka 5.20 elektroinštalačný materiál s DPH 27.01.2020 YES Elektro Ing.Bujková admin.prac. 13.02.2020
zobrazené záznamy: 21-40/18839