Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 2017/1 Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta 8.000.- s DPH
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc 		podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.01.2017 14.02.2017 31.03.2017 17.02.2017 30.01.2017
VO: Podlimitná zákazka 11/2016 Dodávka a montáž PVC okien pre školu 80.000.- s DPH
Vyzva_(okna).pdf
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx 		podlimitná zákazka 15.11.2016 22.11.2016 31.12.2016 RG plast s. r. o. Mgr.Anzelma Bolová 15.11.2016
Faktúra DFB0197/20 plyn 334,00 s DPH 01.03.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0203/20 potraviny 293,17 s DPH 04.03.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0202/20 potraviny 111,17 s DPH 04.03.2020 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0201/20 PHM 144,75 s DPH 03.03.2020 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0200/20 elektrina 1 044,61 s DPH 25.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0199/20 elektrina 134,87 s DPH 25.02.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0198/20 prenájom rohoží 44,82 s DPH 23.02.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0196/20 plyn 367,00 s DPH 01.03.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0205/20 potraviny 47,77 s DPH 29.02.2020 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0195/20 plyn 1 147,00 s DPH 01.03.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0194/20 plyn 1 186,00 s DPH 01.03.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0193/20 plyn 13,00 s DPH 01.03.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0192/20 plyn 334,00 s DPH 01.03.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0191/20 pracovný materiál 23,50 s DPH 28.02.2020 PETS s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0190/20 potraviny 105,80 s DPH 02.03.2020 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra DFB0204/20 kancelársky materiál 96,91 s DPH 04.03.2020 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0206/20 potraviny 120,50 s DPH 10.02.2020 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.03.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19102