|
VO: Podlimitná zákazka |
2017/1
|
Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf |
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc |
podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov |
30.01.2017 |
14.02.2017 |
31.03.2017 |
17.02.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
11/2016
|
Dodávka a montáž PVC okien pre školu
|
80.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_(okna).pdf |
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx |
podlimitná zákazka |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
31.12.2016 |
|
RG plast s. r. o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0045/21
|
údržba výťahov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
MEZOLIFT, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/21
|
potraviny
|
25,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/21
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/21
|
plyn
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/21
|
plyn
|
51,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0040/21
|
plyn
|
1 209,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/21
|
plyn
|
269,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/21
|
plyn
|
417,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/21
|
plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0036/21
|
elektrina
|
789,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/21
|
elektrina
|
100,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.01.2021 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0034/21
|
PC sieť
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.02.2021 |
|
|
|
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0033/21
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.01.2021 |
|
|
|
Solitea Vema |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0032/21
|
potraviny
|
361,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2021 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/21
|
potraviny
|
29,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.01.2021 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/21
|
PHM
|
62,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0030/21
|
vodné,stočné
|
133,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.01.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.02.2021 |