|
Zmluva |
1
|
Kolektívna zmluva r. 2026
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri menovanej škole |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0946/25
|
odvoz bio odpadu
|
39,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Atimark, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0944/25
|
elektrina
|
457,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0943/25
|
teplo
|
621,51 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0942/25
|
plyn
|
1 944,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0941/25
|
ČK ISIC
|
11,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
TransData, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0945/25
|
poštovné
|
76,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0950/25
|
vodné,stočné 12/25
|
937,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Ing. Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0949/25
|
telefón mobil 12/25
|
16,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0948/25
|
telefón PL 12/25
|
133,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
Ing. Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0940/25
|
technik PO
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0939/25
|
prenájom rohoží
|
97,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0938/25
|
PHM
|
164,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
230
|
ČK ISIC
|
11,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
TransData,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0935/25
|
ročná odmena za prístup k bal.
|
75,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
231
|
odvoz bio odpadu
|
39,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
Atimark, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0934/25
|
oprava Fiat Doblo
|
292,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
229
|
oprava DOBLO
|
292,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Autoservis Hipík, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Zmluva |
43
|
Dodatok č.1 k Zmluve "Základné potraviny"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Qualited, s.r.o. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0932/25
|
čistiace potreby
|
479,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |