Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 39 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 27.11.2025 MAGNA TEPLO a.s. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 01.12.2025
Zmluva 38 Kúpno-predajná zmluva s DPH 20.11.2025 Qualited, s.r.o. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 25.11.2025
Objednávka 121 batéria do um.stroja 887,63 s DPH 12.11.2025 Kärcher Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 120 umývací stroj 2 289.03 s DPH 12.11.2025 Kärcher Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Faktúra DFB0797/25 Teplo nedoplatok 10/25 1 546,34 s DPH 11.11.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0789/25 prenájom rohoží 93,73 s DPH 11.11.2025 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0802/25 inzercia 295,20 s DPH 11.11.2025 Picasso Media, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Objednávka 114 verejné obstarávanie 1 000.00 s DPH 11.11.2025 Weyland Consulting, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 113 izolovanie strechy 6 149.26 s DPH 11.11.2025 Prostav RH, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Faktúra DFB0792/25 potraviny 17,24 s DPH 10.11.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0793/25 potraviny 371,93 s DPH 10.11.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0791/25 poštovné 10/25 67,00 s DPH 10.11.2025 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0799/25 switch, licencie 104,06 s DPH 10.11.2025 MIPOS PC s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0798/25 Teplo 11/25 6 135,73 s DPH 10.11.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0794/25 potraviny 53,98 s DPH 08.11.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0800/25 potraviny 344,51 s DPH 07.11.2025 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Objednávka 115 potraviny 17,24 s DPH 07.11.2025 MIK, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 116 potraviny 371,93 s DPH 07.11.2025 Ryba Žilina, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 105 maliarsky materiál 99,93 s DPH 06.11.2025 POLUR, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Faktúra DFB0781/25 potraviny 121,70 s DPH 06.11.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/18839