|
Zmluva |
8
|
Mandátna zmluva č.2/2026
|
3 400,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Garden Party s.r.o. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
19.06.2026 |
|
|
Zmluva |
7
|
Darovacia azmluva - monitory
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Ivan Kozár |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/26
|
potraviny
|
66,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0355/26
|
toner 8 ks
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ARETIS s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/26
|
tonery
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ARETIS s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/26
|
potraviny
|
33,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/26
|
potraviny
|
87,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/26
|
odvoz bio odpadu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Atimark, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/26
|
Balíček Naša Strava.sk MINI,Balíček Naša Strava.sk NSKLAD
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0449/26
|
potraviny
|
199,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0366/26
|
potraviny
|
66,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0446/26
|
Fuser OKI C823/C831
|
141,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
AXDATA, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0358/26
|
potraviny
|
33,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/26
|
potraviny
|
492,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
KMV BEV SK, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0442/26
|
potraviny ŠJ
|
480,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0450/26
|
potraviny
|
46,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0443/26
|
potraviny ŠJ
|
428,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0439/26
|
PHM Fabia 5/26,PHM DUCATO 5/26,PHM DOBLO 5/26,PHM IVECO 5/26,PHM OCTAVIA 5/26
|
296,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0352/26
|
potraviny
|
480,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0435/26
|
plechy na pečenie
|
62,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |