Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0488/25	PHM služob.vozidlá 6/25	305,90	s DPH						03.07.2025				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0491/25	potraviny	54,09	s DPH						02.07.2025				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0489/25	potraviny	144,23	s DPH						01.07.2025				Ovocie - zelenina Baláž s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0481/25	elektrina 7/25	2 128,41	s DPH						01.07.2025				Encare, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0483/25	odborné poradenstvo	47,78	s DPH						01.07.2025				KYBERŠIKANA, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0493/25	ochrana osobných údajov	54,00	s DPH						01.07.2025				Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0486/25	potraviny	345,28	s DPH						30.06.2025				RYBA. s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0487/25	potraviny	113,66	s DPH						30.06.2025				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0485/25	pracovný materiál	146,33	s DPH						30.06.2025				SPOJMAT-GA s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0490/25	potraviny	325,94	s DPH						30.06.2025				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0492/25	služby technik PO	59,75	s DPH						30.06.2025				Alexandra Vinczeová - HASKONT		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Zmluva	21	Dodatok k Zmluve o nájme - kotolňa		s DPH						30.06.2025				Centrum podporných služieb	Mgr.Kamil Vydarený	Mgr. Kamil Vydarený	riaditeľ školy	01.07.2025
	Zmluva	23	Dodatok č.1/2025 ku kolektívnej zmluve na rok 2025		s DPH						30.06.2025				Stredná odborná škola OaS	Mgr.Kamil Vydarený	Mgr. Kamil Vydarený	riaditeľ školy	02.07.2025
	Faktúra	DFB0484/25	preprava zamestnancov - Maďarsko	550,00	s DPH						27.06.2025				Pillbus, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0479/25	čistiace potreby	1 547,04	s DPH						27.06.2025				3P slúži Vám, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0478/25	ročný prístup VSSR	233,70	s DPH						26.06.2025				Poradca podnikateľa, spol. s r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Objednávka	44	tlačivá	190,00	s DPH						26.06.2025				ŠEVT, a.s.		Ing.Bujková	admin.prac.	07.07.2025
	Faktúra	DFB0475/25	kancelársky materiál	195,73	s DPH						25.06.2025				RONEX WORLD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0480/25	tlačivá	186,46	s DPH						25.06.2025				ŠEVT a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025
	Faktúra	DFB0476/25	potraviny	59,68	s DPH						24.06.2025				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.07.2025