|
Zmluva |
1
|
Kolektívna zmluva r. 2026
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.01.2026 |
|
|
|
Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri menovanej škole |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
20.01.2026 |
|
|
Zmluva |
43
|
Dodatok č.1 k Zmluve "Základné potraviny"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Qualited, s.r.o. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0928/25
|
pracovný materiál
|
83,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
PETS s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0919/25
|
členské poplatky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2025 |
|
|
|
CKM SYTS |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0920/25
|
potraviny
|
374,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0921/25
|
potraviny
|
305,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0922/25
|
potraviny
|
56,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0923/25
|
potraviny
|
341,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0924/25
|
PHM
|
56,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0925/25
|
potraviny
|
36,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0926/25
|
potraviny
|
45,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0927/25
|
pracovný materiál
|
98,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
SPOJMAT-GA s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0929/25
|
potraviny
|
131,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0917/25
|
olej, rozmrazovač do vozidiel
|
268,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Juraj Kozmér - Autosúčiastky |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0930/25
|
čistiace potreby
|
261,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0931/25
|
čistiace potreby
|
197,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0932/25
|
čistiace potreby
|
479,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0933/25
|
čistiace potreby
|
462,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0934/25
|
oprava Fiat Doblo
|
292,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0935/25
|
ročná odmena za prístup k bal.
|
75,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2025 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |