Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 39 Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke a odbere tepla s DPH 27.11.2025 MAGNA TEPLO a.s. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 01.12.2025
Zmluva 38 Kúpno-predajná zmluva s DPH 20.11.2025 Qualited, s.r.o. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 25.11.2025
Faktúra DFB0715/25 potraviny 524,05 s DPH 09.10.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0720/25 potraviny 266,70 s DPH 14.10.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0719/25 členské poplatky 9/25 887,50 s DPH 12.10.2025 CKM SYTS Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0718/25 potraviny 411,19 s DPH 14.10.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0717/25 potraviny 654,46 s DPH 15.10.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0716/25 čistiace potreby 1 270,70 s DPH 13.10.2025 3P slúži Vám, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0713/25 potraviny 121,62 s DPH 14.10.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0714/25 potraviny 108,30 s DPH 10.10.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0722/25 potraviny 134,98 s DPH 14.10.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č.1 k zmluve o združenej dodávke elektriny s DPH 06.11.2025 Encare, s.r.o. Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 12.11.2025
Objednávka 122 inzercia 295,20 s DPH 06.11.2025 Picasso Media, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 121 batéria do um.stroja 887,63 s DPH 12.11.2025 Kärcher Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 120 umývací stroj 2 289.03 s DPH 12.11.2025 Kärcher Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Objednávka 119 potraviny 344,51 s DPH 06.11.2025 EKVIA, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Faktúra DFB0721/25 potraviny 33,32 s DPH 14.10.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Faktúra DFB0723/25 menu obaly 186,15 s DPH 15.10.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
Objednávka 117 potraviny 53,98 s DPH 06.11.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 12.11.2025
Faktúra DFB0724/25 krabice na zákusky 151,29 s DPH 14.10.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/18839