|
|
Objednávka |
0439/26
|
pracovný materiál
|
534,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2026 |
|
|
|
SPOJMAT-GA s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/26
|
prenájom rohoží
|
37,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.07.2026 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0557/26
|
vinyl
|
267,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
|
JASROM s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0556/26
|
kontrola výťahov
|
134,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
|
MEZOLIFT, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/26
|
potraviny
|
171,36 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.07.2026 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/26
|
integrovaná napúšťacia batéria
|
934,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/26
|
elektrické zariadenie do vane
|
1 011,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/26
|
sklopný mechanizmus
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/26
|
panvica smažiaca
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
B-commerce, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0559/26
|
elektrina 8/26
|
1 758,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2026 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/26
|
potraviny
|
92,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/26
|
potraviny
|
22,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0546/26
|
potraviny
|
371,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.07.2026 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/26
|
Hosting minimum
|
22,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
|
WebHouse |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/26
|
teplo 6/26
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0542/26
|
kontrola TS hydrantov
|
264,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.07.2026 |
|
|
|
Tibor Vincze - HASKONT |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0540/26
|
poštovné
|
594,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0558/26
|
pracovný materiál
|
192,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
|
PETS s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0543/26
|
deratizácia priestorov školy
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
ARBOK DDD s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0560/26
|
odborné poradenstvo
|
47,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.08.2026 |
|
|
|
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
06.08.2026 |