|
Zmluva |
23
|
Dodatok č.1/2025 ku kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola OaS |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
22
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.0075/2024 o poskytnutí prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
|
|
Zmluva |
21
|
Dodatok k Zmluve o nájme - kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Centrum podporných služieb |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
|
|
Zmluva |
20
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2025 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
23.06.2025 |
|
|
Zmluva |
19
|
Zmluva o spolupráci č.9PUŠD/2025 - projekt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.06.2025 |
|
|
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0351/25
|
potraviny
|
95,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Deák food, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0356/25
|
deratizácia priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
ARBOK DDD s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0355/25
|
potraviny
|
146,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0354/25
|
potraviny
|
90,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0353/25
|
vodné,stočné 4/25
|
280,58 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0352/25
|
potraviny
|
76,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0348/25
|
potraviny
|
411,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
4 KRAT s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0350/25
|
potraviny
|
207,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.05.2025 |
|
|
|
EKVIA s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0349/25
|
potraviny
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0359/25
|
potraviny
|
63,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0347/25
|
potraviny
|
103,57 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0346/25
|
odvoz bio odpadu
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
|
Atimark, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0345/25
|
poštovné 5/25
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0358/25
|
očkovanie strážneho psa
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
|
MVDr. Jarolím Debrovský |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0362/25
|
potraviny
|
293,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.06.2025 |