|
Zmluva |
40
|
Dodatok č. 2 - Zmluva o nájme
|
4 507.65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
SMS TTSK, s.r.o. |
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
31
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska |
|
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
19.09.2019 |
|
|
Zmluva |
39
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
|
|
Zmluva |
18
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
DISIG, a.s. |
Mgr.Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
31.08.2018 |
|
|
Zmluva |
6
|
Dohoda o užívaní priestorov
|
8,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.01.2019 |
|
|
|
TTSK |
Mgr. Jozef Viskupič |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka škoy |
06.01.2019 |
|
|
Zmluva |
29
|
Zmluva č.2/DV/2019 o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
DIOFA , s.r.o. |
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
38
|
Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS
|
9215.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Slovenská akademická asociácia pre medzinárod.spoluprácu |
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
37
|
Zmluva o Partnerstve
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Centrum vedecko-tech.informácií SR |
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr. Anzelma Bolová |
riaditeľka školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0252/16
|
potraviny
|
148,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/16
|
dezertné príbory
|
299,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
PLINIUS, s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0254/16
|
potraviny
|
148,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0253/16
|
čistiace potreby
|
1 125,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
|
EMKE-K.Meszároš |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/16
|
kadernícky materiál
|
140,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
FASHIONET HOLDING s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0251/16
|
potraviny
|
153,86 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.03.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0290/16
|
potraviny
|
71,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
19.03.2016 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/16
|
potraviny
|
240,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
JAZ s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/16
|
tanierové súpravy
|
337,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Ľubomír Tichanský MATI |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/16
|
učebnice
|
57,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0247/16
|
tonery
|
278,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
COMPUTER SERVIS v.o.s. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DFB0246/16
|
potraviny
|
159,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
GurmEko, s.r.o. |
|
Ing.Csemezová |
vedúca TEÚ |
06.04.2016 |