|
VO: Zákazka malého rozsahu |
09/2017
|
Rekonštrukcia rozvodov UK, vody, kanalizácie a zdravotechniky
|
45.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2017 |
27.09.2017 |
20.10.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2017/08
|
Rekonštrukcia strechy pavilón B
|
100.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.08.2017 |
11.08.2017 |
30.09.2017 |
11.08.2017 |
|
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
02.08.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2017/07
|
Rekonštrukcia kuchyne v SOŠOaS Galanta
|
140.000.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.07.2017 |
14.07.2017 |
30.09.2017 |
07.07.2017 |
|
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
07.07.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2017/1
|
Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf |
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc |
podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov |
30.01.2017 |
14.02.2017 |
31.03.2017 |
17.02.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
|
19 966.80 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2016 |
10.10.2016 |
31.12.2016 |
23.09.2016 |
|
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
05252/2015/OHP-21
|
Nákup nerezového gastrozariadenia pre školskú jedáleň
|
4.320.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
10.11.2015 |
25.11.2015 |
10.12.2015 |
10.11.2015 |
|
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1
|
Nerezové gastrozariadenie
|
5 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2015 |
23.06.2015 |
20.08.2015 |
29.06.2015 |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2
|
Dodávka a montáž PVC okien pre cukrársku výrobu
|
3.200.- |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.06.2015 |
13.07.2015 |
04.09.2015 |
28.06.2015 |
|
|
|
|
28.06.2015 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
00162/2014/SOŠOaSGa-028
|
Oprava expanzného systému v kotolni SOŠOaS Galanta
|
zákazkapodľa§9ods.9 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
21.07.2014 |
04.08.2014 |
31.08.2014 |
19.08.2014 |
Jozef Nosek - f. NOSEK |
Mgr. Anzelma Bolová |
|
|
21.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2013
|
elektroinštalačný materiál
|
1 605,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.11.2013 |
15.11.2013 |
29.11.2013 |
08.11.2013 |
EL-BAU spol. s r. o. |
|
|
|
05.11.2013 |
|
|
Faktúra |
DFB0788/19
|
potraviny
|
235,67 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.11.2019 |
|
|
|
4 KRAT s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0787/19
|
plyn
|
313,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0786/19
|
plyn
|
1 015,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0785/19
|
plyn
|
247,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0783/19
|
elektrina
|
1 089,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.10.2019 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0782/19
|
plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0781/19
|
plyn
|
342,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0780/19
|
plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0779/19
|
ochrana osob.údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.11.2019 |