|
VO: Podlimitná zákazka |
2017/1
|
Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf |
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc |
podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov |
30.01.2017 |
14.02.2017 |
31.03.2017 |
17.02.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
11/2016
|
Dodávka a montáž PVC okien pre školu
|
80.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_(okna).pdf |
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx |
podlimitná zákazka |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
31.12.2016 |
|
RG plast s. r. o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0627/19
|
tlačiareň CANON
|
540,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
MIPOS PC s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0632/19
|
potraviny
|
330,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0631/19
|
potraviny
|
225,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0630/19
|
potraviny
|
53,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
GurmEko, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0629/19
|
potraviny
|
158,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0628/19
|
tlačivá
|
11,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0626/19
|
potraviny
|
330,71 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0634/19
|
plyn
|
1 607,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
|
MAGNA TEPLO a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0625/19
|
potraviny
|
30,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0624/19
|
potraviny
|
2,52 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota s. d. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0623/19
|
čistiace potreby
|
1 338,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
Peter Šesták KANPEX |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0622/19
|
potraviny
|
10,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0621/19
|
potraviny
|
84,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0620/19
|
potraviny
|
191,59 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0633/19
|
potraviny
|
226,12 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
COOP Jednota s. d. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/19
|
potraviny
|
100,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.09.2019 |
|
|
|
Zeelandia s. r. o. Košice |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0635/19
|
BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
31.08.2019 |
|
|
|
S&F PROTECTION s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |