Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 2017/1 Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta 8.000.- s DPH
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc 		podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.01.2017 14.02.2017 31.03.2017 17.02.2017 30.01.2017
VO: Podlimitná zákazka 11/2016 Dodávka a montáž PVC okien pre školu 80.000.- s DPH
Vyzva_(okna).pdf
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx 		podlimitná zákazka 15.11.2016 22.11.2016 31.12.2016 RG plast s. r. o. Mgr.Anzelma Bolová 15.11.2016
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0824/19 potraviny 43,78 s DPH 11.11.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0829/19 potraviny 481,10 s DPH 12.11.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0828/19 pracovný materiál 9,60 s DPH 11.11.2019 YES elektro, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0827/19 prenájom rohoží 41,10 s DPH 07.11.2019 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0826/19 poštovné 95,25 s DPH 13.11.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0825/19 kadernícky materiál 230,42 s DPH 08.11.2019 Slovhair, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0823/19 predplatné "Škola efektívne" 56,40 s DPH 11.11.2019 VERLAG DASHOFER Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0831/19 členské poplatky 313,50 s DPH 07.11.2019 CKM SYTS Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0822/19 provízia z výkupu SL 21,53 s DPH 12.11.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0821/19 provízia z výkupu SL 45,00 s DPH 04.11.2019 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0820/19 elektrina 912,88 s DPH 31.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0819/19 vodné, stočné 238,88 s DPH 31.10.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0818/19 tlačiareň 270,00 s DPH 06.11.2019 MIPOS PC s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0817/19 krabice 194,82 s DPH 08.11.2019 ZOE plus, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0830/19 ČK ISIC 27,00 s DPH 13.11.2019 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0833/19 potraviny 160,20 s DPH 13.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
Faktúra DFB0832/19 potraviny 281,96 s DPH 07.11.2019 MIKA GASTRO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 29.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18508