Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 2017/1 Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta 8.000.- s DPH
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc 		podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.01.2017 14.02.2017 31.03.2017 17.02.2017 30.01.2017
VO: Podlimitná zákazka 11/2016 Dodávka a montáž PVC okien pre školu 80.000.- s DPH
Vyzva_(okna).pdf
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx 		podlimitná zákazka 15.11.2016 22.11.2016 31.12.2016 RG plast s. r. o. Mgr.Anzelma Bolová 15.11.2016
Faktúra DFB0780/19 plyn 962,00 s DPH 01.11.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0785/19 plyn 247,00 s DPH 01.11.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0784/19 elektrina 190,55 s DPH 28.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0783/19 elektrina 1 089,14 s DPH 28.10.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0782/19 plyn 11,00 s DPH 01.11.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0781/19 plyn 342,00 s DPH 01.11.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0779/19 ochrana osob.údajov 54,00 s DPH 01.11.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0787/19 plyn 313,00 s DPH 01.11.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0778/19 kadernícky materiál 19,50 s DPH 31.10.2019 EMMO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0777/19 potraviny 262,90 s DPH 03.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0776/19 potraviny 275,30 s DPH 04.11.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0775/19 potraviny 393,57 s DPH 04.11.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0774/19 potraviny 67,49 s DPH 04.11.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0786/19 plyn 1 015,00 s DPH 01.11.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0788/19 potraviny 235,67 s DPH 05.11.2019 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0772/19 kancelársky materiál 137,68 s DPH 04.11.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0798/19 telefón 170,84 s DPH 01.11.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/18428