|
VO: Podlimitná zákazka |
2017/1
|
Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf |
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc |
podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov |
30.01.2017 |
14.02.2017 |
31.03.2017 |
17.02.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
11/2016
|
Dodávka a montáž PVC okien pre školu
|
80.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_(okna).pdf |
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx |
podlimitná zákazka |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
31.12.2016 |
|
RG plast s. r. o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0805/20
|
tonery, papier
|
182,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
|
ELITOM s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
78/20
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
|
GASTRO-HAAL,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
77/20
|
servis EZS
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
27.11.2020 |
|
|
|
Varga Ernest-SEGA |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
76/20
|
vodoinštalačný materiál+ohrievač
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
PETS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
75/20
|
krabice
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
|
Ronex world |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
74/20
|
stolny PC,projektor
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
MIPOS PC, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0803/20
|
odmena "Bez kriedy"
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
KOMENSKY ,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0804/20
|
technik PO
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
80/20
|
obaly -obedy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
10.12.2020 |
|
|
|
Ronex world |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0802/20
|
Telesná výchova
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0801/20
|
nákup SL
|
1 956,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.12.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0800/20
|
Provízia z výkupu SL
|
8,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0799/20
|
rekonštrukcia strechy
|
17 761,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
|
TOMRA STAV, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0798/20
|
školenie
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
|
VEMA |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0797/20
|
pracovný materiál
|
89,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
|
Štefan Pekarík SPOJMAT |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
79/20
|
otrava na myši
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
04.11.2020 |
|
|
|
Richard Végh Agrocentrum |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
82/20
|
kadernícke nožnice set
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Fashionet holding, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
05.01.2021 |