|
VO: Podlimitná zákazka |
2017/1
|
Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf |
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc |
podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov |
30.01.2017 |
14.02.2017 |
31.03.2017 |
17.02.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
11/2016
|
Dodávka a montáž PVC okien pre školu
|
80.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_(okna).pdf |
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx |
podlimitná zákazka |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
31.12.2016 |
|
RG plast s. r. o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0404/20
|
aSc agenda
|
449,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0409/20
|
elektrina
|
134,87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0408/20
|
potraviny
|
22,07 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
COOP Jednota s. d. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0407/20
|
potraviny
|
432,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0406/20
|
čistiace potreby
|
45,41 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
RONEX WORLD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0405/20
|
potraviny
|
21,17 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2020 |
|
|
|
Novogal a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0403/20
|
biela keramická tabuľa
|
798,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
29.06.2020 |
|
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0411/20
|
plyn
|
28,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0402/20
|
ochrana osobných údajov
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0401/20
|
potraviny
|
266,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0400/20
|
potraviny
|
45,72 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
COOP Jednota s. d. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0399/20
|
potraviny
|
141,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
|
Deák food, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0398/20
|
tlačivá
|
31,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0397/20
|
prehliadka a servis kotla
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
|
TZB PRO SERVIS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0410/20
|
elektrina
|
1 044,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2020 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0413/20
|
plyn
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DFB0412/20
|
plyn
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
|
SPP a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
10.07.2020 |