|
VO: Podlimitná zákazka |
2017/1
|
Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta
|
8.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf |
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc |
podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov |
30.01.2017 |
14.02.2017 |
31.03.2017 |
17.02.2017 |
|
|
|
|
30.01.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
11/2016
|
Dodávka a montáž PVC okien pre školu
|
80.000.- |
s DPH |
|
|
Vyzva_(okna).pdf |
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx |
podlimitná zákazka |
15.11.2016 |
22.11.2016 |
31.12.2016 |
|
RG plast s. r. o. |
Mgr.Anzelma Bolová |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
224
|
Dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
Peter Mrázek |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFB0678/19
|
údržba výťahov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
MEZOLIFT, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0683/19
|
potraviny
|
312,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0682/19
|
potraviny
|
210,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
GurmEko, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0681/19
|
potraviny
|
40,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
|
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0679/19
|
potraviny
|
509,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
ITALMARKET SLOVAKIA a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0676/19
|
potraviny
|
288,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0677/19
|
potraviny
|
10,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
GALIMO - Zuzák Vladimír |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0685/19
|
potraviny
|
288,26 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0675/19
|
potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
Zdravé ovocie s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0674/19
|
PHM
|
222,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0673/19
|
potraviny
|
160,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Novogal a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0672/19
|
potraviny
|
136,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0671/19
|
potraviny
|
68,08 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.10.2019 |
|
|
|
RYBA Košice spol.s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0684/19
|
potraviny
|
229,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
47
|
kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
|
Ronex world |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0669/19
|
potraviny
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
Novogal a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
56
|
termopáska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
|
Ronex world |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
09.10.2019 |