Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka 2017/1 Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta 8.000.- s DPH
Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf
Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc 		podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 30.01.2017 14.02.2017 31.03.2017 17.02.2017 30.01.2017
VO: Podlimitná zákazka 11/2016 Dodávka a montáž PVC okien pre školu 80.000.- s DPH
Vyzva_(okna).pdf
Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx 		podlimitná zákazka 15.11.2016 22.11.2016 31.12.2016 RG plast s. r. o. Mgr.Anzelma Bolová 15.11.2016
Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
Faktúra DFB0700/20 potraviny 15,02 s DPH 03.11.2020 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0706/20 tlačivá 159,65 s DPH 13.10.2020 ŠEVT a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0705/20 nákupné poukážky 5 700,00 s DPH 04.11.2020 KAUFLAND Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0704/20 potraviny 306,56 s DPH 05.11.2020 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0703/20 potraviny 92,11 s DPH 04.11.2020 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0702/20 elektromateriál 76,00 s DPH 04.11.2020 YES elektro, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0701/20 potraviny 226,63 s DPH 04.11.2020 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0699/20 skrinka na tablety-projekt 470,00 s DPH 30.10.2020 DAFFER, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0708/20 ČK ISIC 9,00 s DPH 10.11.2020 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0698/20 plynová panvica 3 228,00 s DPH 04.11.2020 GASTRO-HAAL, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0697/20 plyn 4 013,45 s DPH 02.11.2020 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0696/20 potraviny 35,50 s DPH 04.11.2020 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0695/20 oprava faktúry 604,00 s DPH 29.10.2020 Mestský úrad - sociálne oddelenie Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0694/20 PHM 175,00 s DPH 03.11.2020 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0693/20 inicializácia ČK 7,20 s DPH 30.10.2020 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0692/20 kontrola hasiacich prístrojov 99,90 s DPH 28.10.2020 Tibor Vincze - HASKONT Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
Faktúra DFB0707/20 prenájom rohoží 61,08 s DPH 04.11.2020 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 12.11.2020
zobrazené záznamy: 1-20/19930