Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0736/19 potraviny -10,26 s DPH 11.10.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0743/19 potraviny 284,54 s DPH 13.10.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0742/19 potraviny 160,20 s DPH 17.10.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0741/19 potraviny 163,50 s DPH 17.10.2019 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0740/19 potraviny 251,40 s DPH 22.10.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0739/19 potraviny 163,79 s DPH 03.10.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0738/19 potraviny 126,67 s DPH 08.10.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0737/19 potraviny 79,14 s DPH 15.10.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0915/19 potraviny 151,45 s DPH 26.11.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0917/19 potraviny 213,60 s DPH 28.11.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0673/19 potraviny 160,27 s DPH 30.09.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.10.2019
Faktúra DFB0090/20 potraviny 55,35 s DPH 27.01.2020 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0096/20 "Bez kriedy" - program 18,00 s DPH 02.01.2020 KOMENSKY ,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0095/20 pracovný materiál 185,69 s DPH 29.01.2020 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0094/20 elektrina 134,87 s DPH 28.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0093/20 elektrina 1 044,61 s DPH 28.01.2020 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0092/20 kancelársky materiál 106,80 s DPH 27.01.2020 COMPLET SK, spol. s r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0091/20 čistiace potreby 1 184,77 s DPH 23.01.2020 Peter Šesták KANPEX Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0089/20 potraviny 122,72 s DPH 28.01.2020 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0098/20 ochrana osob.údajov 54,00 s DPH 01.02.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
zobrazené záznamy: 281-300/18508