|
|
Objednávka |
47
|
tonery
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
ARETIS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
26.08.2025 |
|
Zmluva |
31
|
Darovacia zmluva - chladnička s mrazničkou Whirpool
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
02.09.2025 |
|
|
|
Mgr. Anzelma Bolová |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
02.09.2025 |
|
|
Zmluva |
30
|
Dodatok č.1/2025 k Zmluve o stravovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
|
|
|
Gymnázium V.Mihálika |
Mgr. Ľubica Štefáková |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
01.09.2025 |
|
|
Zmluva |
29
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Footballandia, o.z. |
Ing.Tibor Drozd |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
28
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Vojtech Bende |
Vojtech Bende |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
|
|
Zmluva |
27
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2025
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
28.08.2025 |
|
|
|
Lukáš Turányi |
Lukáš Turányi |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
28.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0551/25
|
čerpadlo
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
21.08.2025 |
|
|
|
DIVASI s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0552/25
|
tlačivá
|
63,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
54
|
geometrický plán
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Punk Heart, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0555/25
|
geometrický plán
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
Punk Heart s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0554/25
|
palivové karty
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
|
SLOVNAFT, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0553/25
|
SANET - PC sieť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.08.2025 |
|
|
|
SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0550/25
|
potraviny
|
112,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0549/25
|
potraviny
|
380,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
52
|
chladnička GUZZANTI
|
617,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
Mgr.Kamil Vydarený |
Ing.Bujková |
admin.prac. |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0547/25
|
chladnička GUZZANTI - UA
|
616,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Objednávka |
53
|
chladnička Gorenje
|
447,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
Mgr.Kamil Vydarený |
Ing.Bujková |
admin.prac. |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0548/25
|
chladnička Gorenje - UA
|
460,18 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.08.2025 |
|
|
|
Alza.sk, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0545/25
|
potraviny
|
424,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
ATC-JR s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0544/25
|
potraviny
|
247,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.08.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |