|
|
Faktúra |
DFB0464/26
|
ročný prístup - VSSR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0466/26
|
potraviny
|
97,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0468/26
|
plyn 05/26
|
328,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0376/26
|
potraviny
|
92,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0375/26
|
potraviny ŠJ
|
379,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0380/26
|
inzerát Galantsko-Šaliansko
|
194,65 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
regionPRESS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0374/26
|
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ r. 2027
|
738,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0459/26
|
potraviny
|
66,91 |
s DPH |
|
|
|
|
|
06.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0371/26
|
potraviny
|
56,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Bohuš Šesták, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0452/26
|
odvoz bio odpadu
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Atimark, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0451/26
|
Balíček Naša Strava.sk MINI,Balíček Naša Strava.sk NSKLAD
|
63,05 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Verejná informačná služba, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0448/26
|
potraviny
|
87,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0447/26
|
potraviny
|
33,74 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0445/26
|
tonery
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ARETIS s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0372/26
|
potraviny
|
97,39 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0355/26
|
toner 8 ks
|
38,88 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
ARETIS s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |
|
|
Objednávka |
0370/26
|
Ročný prístup k VsSR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
0389/26
|
plech na pečenie oceľ 60x40x3
|
62,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
GASTRO-HAAL, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
09.07.2026 |
|
Zmluva |
10
|
Mandátna zmluva č.1/2026-Stavebný dozor rekonštrukcia športového areálu
|
3 936.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
SAFI SK, s.r.o. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0454/26
|
potraviny
|
492,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
KMV BEV SK, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
08.06.2026 |