Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0696/19 potraviny 62,69 s DPH 09.10.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0698/19 poštovné 69,75 s DPH 11.10.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Objednávka 65 kadernícky materál s DPH 07.10.2019 Fashionet holding Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
Faktúra DFB0707/19 potraviny 295,22 s DPH 11.10.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0713/19 potraviny 86,10 s DPH 10.10.2019 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0712/19 potraviny 221,39 s DPH 11.10.2019 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0711/19 potraviny 90,18 s DPH 11.10.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0710/19 ČK ISIC 79,00 s DPH 11.10.2019 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0709/19 licenčná zmluva 224,40 s DPH 03.10.2019 Verejná informačná služba, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0708/19 potraviny 224,16 s DPH 08.10.2019 MIKA GASTRO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0706/19 potraviny 119,52 s DPH 14.10.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0699/19 tlačiareň CANON 558,00 s DPH 10.10.2019 MIPOS PC s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0705/19 potraviny 72,00 s DPH 09.10.2019 Coffee partners, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0704/19 potraviny 23,06 s DPH 10.10.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0703/19 výrub a odvoz konárov 230,00 s DPH 09.10.2019 Ing.Peter Kovács Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0702/19 refundácia strav. lístkov 41,72 s DPH 04.10.2019 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0701/19 potraviny 78,44 s DPH 08.10.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Faktúra DFB0700/19 potraviny 106,80 s DPH 10.10.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.11.2019
Objednávka 66 USB s DPH 14.10.2019 Compy-COM Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
Objednávka 64 pracovný materiál s DPH 07.10.2019 SPOJMAT Ing.Bujková admin.prac. 05.11.2019
zobrazené záznamy: 161-180/18507