Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0887/19 vypracovanie vnútor.predpisov 200,00 s DPH 29.11.2019 JUDr. Danica Bedlovičová & spo., s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Zmluva 40 Dodatok č. 2 - Zmluva o nájme 4 507.65 s DPH 20.12.2019 SMS TTSK, s.r.o. Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Anzelma Bolová riaditeľka školy 20.12.2019
Zmluva 39 Zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 20.12.2019 MAGNA TEPLO a.s. Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Anzelma Bolová riaditeľka školy 20.12.2019
Faktúra DFB0899/19 deratizácia priestorov 96,00 s DPH 29.11.2019 A.L.N.T. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0901/19 plyn 1 195,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Zmluva 37 Zmluva o Partnerstve s DPH 13.11.2019 Centrum vedecko-tech.informácií SR Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Anzelma Bolová riaditeľka školy 18.12.2019
Faktúra DFB0910/19 pracovný materiál 89,09 s DPH 30.11.2019 PETS s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0916/19 potraviny 177,35 s DPH 25.11.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0915/19 potraviny 151,45 s DPH 26.11.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0914/19 potraviny 49,51 s DPH 30.11.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0913/19 potraviny 121,61 s DPH 04.12.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0912/19 pracovný materiál 232,95 s DPH 02.12.2019 Juraj Kozmér - Autosúčiastky Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0911/19 pracovný materiál 63,12 s DPH 02.12.2019 YES elektro, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0909/19 sporák -19,90 s DPH 20.11.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0902/19 plyn 1 133,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0908/19 sporák -19,90 s DPH 20.11.2019 ANDREA SHOP, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0907/19 ochrana osob.údajov 54,00 s DPH 01.12.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0906/19 elektrina 190,55 s DPH 26.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0905/19 pracovný materiál 169,56 s DPH 29.11.2019 Štefan Pekarík SPOJMAT Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0904/19 plyn 11,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
zobrazené záznamy: 161-180/18839