Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/064/16 potraviny 37,10 s DPH 29.02.2016 MIK s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/062/16 potraviny 184,08 s DPH 27.02.2016 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0132/16 toner 33,60 s DPH 11.02.2016 COMPUTER SERVIS v.o.s. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/061/16 potraviny 190,51 s DPH 01.03.2016 Novogal a.s. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/060/16 potraviny 110,62 s DPH 17.02.2016 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/059/16 potraviny 24,78 s DPH 17.02.2016 MIK s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/058/16 potraviny 289,20 s DPH 17.02.2016 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/057/16 potraviny 93,34 s DPH 29.02.2016 BAGETKA s. r. o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/056/16 refundácia stravné lístky 466,99 s DPH 25.02.2016 Edenred Slovakia s. r. o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra 01/070/16 potraviny 196,38 s DPH 04.03.2016 EKVIA s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0133/16 potraviny 101,39 s DPH 08.02.2016 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0149/16 Strava-lyž.výcvik 3 150,00 s DPH 12.02.2016 Obec Ostrý Grúň Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0142/16 potraviny 84,21 s DPH 15.02.2016 HO&PE FAMILY, s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0148/16 Ubytovanie lyž.výcvik 2 800,00 s DPH 12.02.2016 Obec Ostrý Grúň Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0147/16 Daň z ubytovania-lyž.výcvik 105,00 s DPH 12.02.2016 Obec Ostrý Grúň Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0146/16 náplň do lekárničiek 35,90 s DPH 16.02.2016 Lekáreň DALEN s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0145/16 potraviny 93,49 s DPH 16.02.2016 Juraj Horváth Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0144/16 potraviny 106,06 s DPH 17.02.2016 PEPSI-COLA SR s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0143/16 potraviny 31,37 s DPH 11.02.2016 COOP Jednota s. d. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
Faktúra DFB0141/16 potraviny 147,64 s DPH 12.02.2016 DEÁK s.r.o. Ing.Csemezová vedúca TEÚ 11.03.2016
zobrazené záznamy: 18481-18500/18508