Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0542/25 koberec 106,90 s DPH 12.08.2025 JASROM s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0546/25 potraviny 235,40 s DPH 12.08.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0543/25 potraviny 595,22 s DPH 11.08.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Objednávka 51 koberec 107,00 s DPH 11.08.2025 JASROM, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 26.08.2025
Faktúra DFB0540/25 poštovné 54,60 s DPH 08.08.2025 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0538/25 teplo preplatok 7/25 -4 129,37 s DPH 08.08.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0539/25 teplo 8/25 6 135,73 s DPH 07.08.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0537/25 plyn 7/25 115,23 s DPH 06.08.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0531/25 balíček Naša Strava.sk + sklad 59,04 s DPH 06.08.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0532/25 ČK ISIC 327,70 s DPH 06.08.2025 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0530/25 PHM 138,89 s DPH 04.08.2025 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0526/25 montáž radiátorov 216,00 s DPH 03.08.2025 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0533/25 telefón 19,40 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0534/25 telefón 127,11 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0529/25 ochrana OÚ 54,00 s DPH 01.08.2025 Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0536/25 potraviny -65,42 s DPH 01.08.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0527/25 elektrina 8/25 2 128,41 s DPH 01.08.2025 Encare, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Objednávka 50 termohlavice 217,00 s DPH 01.08.2025 Vladimír Plevka Ing.Bujková admin.prac. 26.08.2025
Faktúra DFB0535/25 telefón 212,18 s DPH 01.08.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
Faktúra DFB0528/25 odborné poradenstvo 47,78 s DPH 01.08.2025 KYBERŠIKANA, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 26.08.2025
zobrazené záznamy: 21-40/18507