Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0004/19 potraviny 63,91 s DPH 09.01.2019 ALFA-R,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0005/19 potraviny 122,69 s DPH 09.01.2019 Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0006/19 plyn 100,31 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0007/19 plyn 385,93 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0008/19 plyn 393,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0009/19 plyn 310,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0010/19 plyn 893,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0011/19 plyn 1 274,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0012/19 plyn 1 208,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0013/19 plyn 11,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0014/19 vodné, stočné 543,04 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/043/19 potraviny 105,49 s DPH 29.01.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/041/19 potraviny 363,09 s DPH 24.01.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0016/19 plyn -767,62 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/025/19 plyn -260,93 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/012/19 potraviny 153,86 s DPH 16.01.2019 PEPSI-COLA SR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/013/19 potraviny 81,78 s DPH 10.01.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/014/19 potraviny 82,15 s DPH 10.01.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/015/19 potraviny 194,50 s DPH 17.01.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/016/19 potraviny 133,21 s DPH 14.01.2019 ALFA-R,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
zobrazené záznamy: 21-40/18839