Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0338/25 telefón 131,55 s DPH 01.05.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
Faktúra DFB0336/25 telefón 19,40 s DPH 01.05.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
Faktúra DFB0337/25 telefón 214,88 s DPH 01.05.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
Faktúra DFB0309/25 potraviny 177,50 s DPH 30.04.2025 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0310/25 potraviny 76,86 s DPH 30.04.2025 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0311/25 potraviny 49,88 s DPH 30.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0312/25 potraviny 295,12 s DPH 30.04.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0344/25 BOZP 200,00 s DPH 30.04.2025 S&F PROTECTION s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
Faktúra DFB0334/25 elektrina preplatok 4/25 -235,81 s DPH 30.04.2025 Encare, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
Faktúra DFB0322/25 odborná prehliadka výťahov 129,15 s DPH 30.04.2025 MEZOLIFT, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0307/25 vodoinštalačný materiál 74,01 s DPH 30.04.2025 KvaK s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0353/25 vodné,stočné 4/25 280,58 s DPH 30.04.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 09.06.2025
Faktúra DFB0308/25 potraviny 66,19 s DPH 30.04.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0303/25 potraviny 64,85 s DPH 29.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0314/25 potraviny 251,97 s DPH 29.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0313/25 potraviny 229,01 s DPH 29.04.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0328/25 potraviny 178,68 s DPH 29.04.2025 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0305/25 potraviny 49,26 s DPH 28.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Objednávka 25 pracovný materiál 75,00 s DPH 28.04.2025 KvaK, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 07.05.2025
Faktúra DFB0306/25 potraviny 161,55 s DPH 28.04.2025 GurmEko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
zobrazené záznamy: 281-300/18508