Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0301/25 potraviny 36,71 s DPH 26.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0302/25 potraviny 248,69 s DPH 26.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0299/25 potraviny 131,19 s DPH 25.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0291/25 radiátory 407,03 s DPH 25.04.2025 META-GAS spol. s r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0315/25 potraviny 654,65 s DPH 25.04.2025 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0304/25 potraviny 212,32 s DPH 25.04.2025 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0294/25 potraviny 178,45 s DPH 24.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0292/25 potraviny 382,69 s DPH 24.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0293/25 potraviny 107,88 s DPH 24.04.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Objednávka 27 čistiace potreby 1 255,00 s DPH 24.04.2025 Peter Šesták-KANPEX Ing.Bujková admin.prac. 09.06.2025
Objednávka 24 radiatory 400,00 s DPH 24.04.2025 META-GAS, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 07.05.2025
Faktúra DFB0296/25 prenájom rohoží 93,73 s DPH 24.04.2025 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0317/25 potraviny 317,44 s DPH 24.04.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0295/25 potraviny 315,02 s DPH 24.04.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0300/25 potraviny 35,96 s DPH 24.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0297/25 potraviny 333,87 s DPH 24.04.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0298/25 potraviny 207,96 s DPH 24.04.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0290/25 potraviny 210,40 s DPH 23.04.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0289/25 oprava kosačky - traktor 189,80 s DPH 17.04.2025 Emef green, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0288/25 oprava vozidla FABIA 293,21 s DPH 15.04.2025 AUTOSERVIS Hipík, s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
zobrazené záznamy: 301-320/18508