Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0287/25 potraviny 141,38 s DPH 15.04.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0286/25 potraviny 166,60 s DPH 15.04.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Objednávka 23 oprava Škoda Fabia 295,00 s DPH 14.04.2025 AUTOSERVIS Hipík, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 07.05.2025
Faktúra DFB0276/25 potraviny 425,86 s DPH 14.04.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0285/25 potraviny 191,39 s DPH 11.04.2025 Zeelandia s. r. o. Košice Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0277/25 potraviny 130,13 s DPH 10.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0275/25 poštovné 76,60 s DPH 10.04.2025 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0278/25 potraviny 182,10 s DPH 10.04.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0281/25 potraviny 174,00 s DPH 10.04.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0282/25 potraviny 105,96 s DPH 10.04.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0279/25 potraviny 326,74 s DPH 09.04.2025 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0284/25 potraviny 186,96 s DPH 09.04.2025 KMV BEV SK, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0261/25 oprava kosačky - traktor 218,70 s DPH 09.04.2025 Emef green, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0283/25 potraviny 71,36 s DPH 09.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0273/25 odvoz bio odpadu 49,20 s DPH 09.04.2025 Atimark, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0274/25 členské poplatky 25,00 s DPH 09.04.2025 CKM SYTS Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0280/25 potraviny 189,00 s DPH 09.04.2025 JM Vinárstvo s.r.o. Doľany Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0270/25 teplo 4/25 6 135,73 s DPH 08.04.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0271/25 teplo nedoplatok 3/25 542,32 s DPH 08.04.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0272/25 ČK ISIC 11,30 s DPH 08.04.2025 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
zobrazené záznamy: 321-340/18508