Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0265/25 potraviny 173,76 s DPH 08.04.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0264/25 potraviny 95,18 s DPH 08.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0263/25 potraviny 68,07 s DPH 08.04.2025 Bidfood Slovakia, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0262/25 potraviny 176,68 s DPH 08.04.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0260/25 panvice 201,64 s DPH 08.04.2025 FAST PLUS, spol. s r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Faktúra DFB0258/25 potraviny 202,42 s DPH 08.04.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Objednávka 21 panvice 200,00 s DPH 08.04.2025 Planeo Elektro Ing.Bujková admin.prac. 07.05.2025
Faktúra DFB0256/25 Balíček MINI.sk 59,04 s DPH 07.04.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Objednávka 20 kancelárske kreslo 56,00 s DPH 07.04.2025 JYSK, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
Faktúra DFB0255/25 kancelárske kreslo 55,46 s DPH 07.04.2025 JYSK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Faktúra DFB0259/25 potraviny 161,62 s DPH 07.04.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 07.05.2025
Zmluva 12 Darovacia zmluva - Projektor EPSON 900,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Darina Vydarená Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 04.04.2025
Zmluva 13 Darovacia zmluva - Interaktívna tabuľa QOMO – RT 200 900,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Darina Vydarená Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 23.04.2025
Faktúra DFB0250/25 teplo - oprava fa zľava r.2024 -451,00 s DPH 04.04.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Objednávka 22 oprava kosačky 220,00 s DPH 04.04.2025 Emef Green, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 07.05.2025
Faktúra DFB0253/25 plyn nedoplatok 3/25 1 913,94 s DPH 04.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Zmluva 11 Darovacia zmluva - pračka ELEKTROLUX 80,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Darina Vydarená Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 04.04.2025
Faktúra DFB0248/25 potraviny 143,67 s DPH 03.04.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Faktúra DFB0243/25 potraviny 98,71 s DPH 03.04.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Faktúra DFB0249/25 potraviny 224,09 s DPH 03.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
zobrazené záznamy: 341-360/18508