|
|
Faktúra |
DFB0915/25
|
potraviny
|
142,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Deák food, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0914/25
|
potraviny
|
41,82 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
Zmluva |
42
|
Dodatok č.2 k Zmluve č./0075/2024
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,výskumu, vývoja a mládeže SR |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
30.12.2025 |
|
|
Zmluva |
41
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0913/25
|
školenie
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
228
|
čistiace potreby
|
462,85 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
227
|
čistiace potreby
|
479,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
226
|
čistiace potreby
|
197,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
225
|
čistiace potreby
|
261,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
220
|
potraviny
|
36,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
219
|
potraviny
|
341,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Ovocie-zelenina |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
214
|
olej do vozidla
|
268,61 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Juraj Kozmér |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
213
|
pomôcky do kaviarne
|
99,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
CAB Media,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
217
|
potraviny
|
305,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
MIK,s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0919/25
|
členské poplatky
|
12,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
14.12.2025 |
|
|
|
CKM SYTS |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0912/25
|
servisné práce
|
228,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2025 |
|
|
|
Viktor Morovič - DOM SERVIS |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
209
|
servisné práce
|
228,78 |
s DPH |
|
|
|
|
|
13.12.2025 |
|
|
|
Viktor Morovič |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0911/25
|
kontrola bezpečnosti
|
198,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
218
|
potraviny
|
56,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
LUNYS, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DFB0909/25
|
kancelársky materiál
|
195,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
RONEX WORLD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
14.01.2026 |