Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0157/25 menu obaly 126,19 s DPH 04.03.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0162/25 potraviny 371,71 s DPH 03.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0147/25 kontrola hasiacich prístrojov 59,75 s DPH 03.03.2025 Alexandra Vinczeová - HASKONT Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0154/25 potraviny 180,00 s DPH 03.03.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0153/25 potraviny 280,97 s DPH 03.03.2025 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0160/25 telefón 127,32 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0158/25 ochrana OÚ 54,00 s DPH 01.03.2025 Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0167/25 telefón 205,72 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0150/25 elektrina 3/25 2 128,41 s DPH 01.03.2025 Encare, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0168/25 telefón 19,40 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0149/25 poradenstvo 47,78 s DPH 01.03.2025 KYBERŠIKANA, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0155/25 PHM 243,72 s DPH 28.02.2025 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0173/25 vodné,stočné 317,76 s DPH 28.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0165/25 potraviny 183,02 s DPH 28.02.2025 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0151/25 potraviny 60,08 s DPH 28.02.2025 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0146/25 ČK ISIC 61,50 s DPH 28.02.2025 TransData, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0171/25 elektrina nedoplatok 2/25 311,43 s DPH 28.02.2025 Encare, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0191/25 technik BOZP 200,00 s DPH 28.02.2025 S&F PROTECTION s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
Faktúra DFB0152/25 potraviny 88,07 s DPH 27.02.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0145/25 prenájom rohoží 68,76 s DPH 26.02.2025 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
zobrazené záznamy: 461-480/18508