Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0143/25 poradenstvo 13,65 s DPH 25.02.2025 KYBERŠIKANA, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0144/25 potraviny 129,71 s DPH 24.02.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0140/25 potraviny 354,37 s DPH 24.02.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0142/25 potraviny 54,74 s DPH 22.02.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0136/25 kancelársky papier 120,79 s DPH 21.02.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0139/25 čistiace potreby 151,54 s DPH 21.02.2025 Peter Šesták KANPEX Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Zmluva 8 Zmluva č.KŠ/ZO/2025KS20433-1 o poskytovaní služieb v oblasti šikany s DPH 21.02.2025 Osobnyuda.sk Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 21.02.2025
Faktúra DFB0134/25 potraviny 53,76 s DPH 20.02.2025 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0141/25 obaly 239,95 s DPH 20.02.2025 Eko-pack s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Objednávka 11 kancelársky materiál 122,00 s DPH 20.02.2025 Ronex world, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2025
Faktúra DFB0133/25 potraviny 159,24 s DPH 19.02.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0126/25 krabice 141,94 s DPH 19.02.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0127/25 výmena termostatov 165,00 s DPH 19.02.2025 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0128/25 oprava fa plyn 1/25 -92,54 s DPH 19.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0129/25 pečiatka 25,50 s DPH 19.02.2025 TOP OFFICE s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0130/25 potraviny 320,56 s DPH 19.02.2025 KMV BEV SK, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0131/25 potraviny 250,84 s DPH 19.02.2025 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0132/25 potraviny 115,13 s DPH 19.02.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0135/25 potraviny 58,65 s DPH 19.02.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
Faktúra DFB0123/25 menu obaly 304,30 s DPH 18.02.2025 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
zobrazené záznamy: 481-500/18508