Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 01/037/19 potraviny 130,10 s DPH 17.01.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/038/19 potraviny 148,22 s DPH 20.01.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/039/19 potraviny 78,60 s DPH 16.01.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0015/19 PC sieť 17,21 s DPH 18.01.2019 WebHouse Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0017/19 plyn -352,81 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra 01/010/19 potraviny 137,81 s DPH 10.01.2019 ITALMARKET SLOVAKIA a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0065/19 potraviny 129,77 s DPH 31.01.2019 DEÁK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0052/19 potraviny 84,39 s DPH 18.01.2019 ALFA-R,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0053/19 potraviny 268,39 s DPH 21.01.2019 ALFA-R,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0054/19 potraviny 251,41 s DPH 23.01.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0055/19 potraviny 36,46 s DPH 25.01.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0056/19 GDPR program 396,00 s DPH 17.01.2019 VEMA Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0057/19 kancelársky materiál 5,18 s DPH 29.01.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0058/19 toner 92,00 s DPH 29.01.2019 Milan Potočný MIPOS PC Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0059/19 vodné, stočné -175,10 s DPH 29.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0060/19 vodné, stočné 49,69 s DPH 29.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0061/19 vodné, stočné -809,32 s DPH 29.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0062/19 plyn 865,00 s DPH 01.02.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0063/19 plyn 301,00 s DPH 01.02.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0064/19 plyn 380,00 s DPH 01.02.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
zobrazené záznamy: 61-80/18839