Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0066/19 plyn 11,00 s DPH 01.02.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0050/19 potraviny 19,52 s DPH 22.01.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0067/19 plyn 1 170,00 s DPH 01.02.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0068/19 plyn 1 235,00 s DPH 01.02.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0069/19 inzercia 240,00 s DPH 30.01.2019 PETIT PRESS, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0070/19 elektrina 452,92 s DPH 29.01.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0071/19 elektrina 1 287,81 s DPH 01.02.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0072/19 kancelársky materiál 648,50 s DPH 31.01.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0073/19 prenájom rohoží 56,04 s DPH 31.01.2019 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0074/19 potraviny 82,06 s DPH 26.01.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0075/19 potraviny 6,85 s DPH 20.01.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0076/19 potraviny 33,96 s DPH 28.01.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0077/19 potraviny 185,70 s DPH 28.01.2019 GurmEko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0078/19 potraviny 6,36 s DPH 31.01.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0079/19 potraviny 19,60 s DPH 31.01.2019 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0051/19 potraviny 73,96 s DPH 25.01.2019 ALFA-R,s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0049/19 potraviny 40,31 s DPH 21.01.2019 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0018/19 plyn -13,50 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0032/19 potraviny 3,75 s DPH 11.01.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
Faktúra DFB0019/19 plyn -842,44 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
zobrazené záznamy: 81-100/18839