|
|
Faktúra |
DFB0500/25
|
telefón
|
212,92 |
s DPH |
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0506/25
|
BOZP
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
S&F PROTECTION s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0485/25
|
pracovný materiál
|
146,33 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
SPOJMAT-GA s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0486/25
|
potraviny
|
345,28 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
RYBA. s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0487/25
|
potraviny
|
113,66 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0505/25
|
vodné,stočné 6/25
|
307,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0502/25
|
elektrina preplatok 6/25
|
-485,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Encare, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
26.08.2025 |
|
Zmluva |
23
|
Dodatok č.1/2025 ku kolektívnej zmluve na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Stredná odborná škola OaS |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0490/25
|
potraviny
|
325,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
BAGETKA s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0492/25
|
služby technik PO
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Alexandra Vinczeová - HASKONT |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
21
|
Dodatok k Zmluve o nájme - kotolňa
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Centrum podporných služieb |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0484/25
|
preprava zamestnancov - Maďarsko
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Pillbus, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0479/25
|
čistiace potreby
|
1 547,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
3P slúži Vám, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0478/25
|
ročný prístup VSSR
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
tlačivá
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
|
Ing.Bujková |
admin.prac. |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0480/25
|
tlačivá
|
186,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
ŠEVT a. s. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0475/25
|
kancelársky materiál
|
195,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
RONEX WORLD, s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Zmluva |
22
|
Dodatok č.1 k Zmluve č.0075/2024 o poskytnutí prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže SR |
Mgr.Kamil Vydarený |
Mgr. Kamil Vydarený |
riaditeľ školy |
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0477/25
|
potraviny
|
103,47 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFB0476/25
|
potraviny
|
59,68 |
s DPH |
|
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
|
MIK s.r.o. |
|
Ing.Bujková |
vedúca TEÚ |
07.07.2025 |