Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0051/21 potraviny 125,55 s DPH 04.02.2021 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0050/21 potraviny 273,33 s DPH 04.02.2021 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0049/21 časopis ŠKOLA 26,00 s DPH 02.02.2021 Mgr.Martin Medlen- JurisDat Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0048/21 prenájom rohoží 47,40 s DPH 03.02.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0047/21 PHM 62,44 s DPH 03.02.2021 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0046/21 potraviny 29,72 s DPH 31.01.2021 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0044/21 potraviny 25,87 s DPH 01.02.2021 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0036/21 elektrina 789,07 s DPH 24.01.2021 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0043/21 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 01.02.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0042/21 plyn 1 250,00 s DPH 01.02.2021 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0041/21 plyn 51,00 s DPH 01.02.2021 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0040/21 plyn 1 209,00 s DPH 01.02.2021 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0039/21 plyn 417,00 s DPH 01.02.2021 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0038/21 plyn 269,00 s DPH 01.02.2021 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0037/21 plyn 9,00 s DPH 01.02.2021 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.02.2021
Faktúra DFB0756/20 plyn 377,00 s DPH 01.12.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0754/20 plyn 343,00 s DPH 01.12.2020 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 05.01.2021
Faktúra DFB0082/21 prenájom rohoží 64,56 s DPH 03.03.2021 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 16.03.2021
Zmluva 29 Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 4 36 979,34 s DPH 22.10.2020 Ryba Žilina, spol.s.r.o. Mgr. Anzelma Bolová Mgr.Anzelma Bolová riaditeľka školy 22.10.2020
Objednávka 62/20 pracovná obuv s DPH 12.10.2020 ZIGO, prac.odevy Ing.Bujková admin.prac. 29.10.2020
zobrazené záznamy: 141-160/20108