Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFB0073/20 potraviny 147,24 s DPH 23.01.2020 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0072/20 potraviny -27,48 s DPH 17.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0071/20 potraviny 350,56 s DPH 17.01.2020 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0070/20 potraviny 154,06 s DPH 18.01.2020 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0069/20 potraviny 122,16 s DPH 21.01.2020 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Objednávka 81 postreky na burinu s DPH 02.12.2019 Záhradníctvo Végh Ing.Bujková admin.prac. 13.01.2020
Faktúra DFB0992/19 potraviny 19,44 s DPH 19.12.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0122/20 plyn 4 013,45 s DPH 03.02.2020 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.02.2020
Faktúra DFB0892/19 potraviny 24,96 s DPH 29.11.2019 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0898/19 plyn 368,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0897/19 elektrina 1 089,14 s DPH 26.11.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0896/19 zapojenie sporákov 396,00 s DPH 02.12.2019 PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0895/19 potraviny 132,82 s DPH 30.11.2019 BAGETKA s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0894/19 potraviny 95,63 s DPH 02.12.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0893/19 provízia z výkupu SL 1 566,20 s DPH 29.11.2019 Ticket Service, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0891/19 potraviny 189,86 s DPH 22.11.2019 RYBA Košice spol.s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0900/19 plyn 291,00 s DPH 01.12.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0890/19 potraviny 118,81 s DPH 29.11.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0889/19 baliaci materiál 47,04 s DPH 28.11.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
Faktúra DFB0888/19 potraviny 314,12 s DPH 28.11.2019 4 KRAT s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 13.01.2020
zobrazené záznamy: 141-160/18839