Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1	Kolektívna zmluva r. 2026		s DPH						20.01.2026				Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri menovanej škole	Mgr.Kamil Vydarený	Mgr. Kamil Vydarený	riaditeľ školy	20.01.2026
	Faktúra	DFB0946/25	odvoz bio odpadu	39,36	s DPH						31.12.2025				Atimark, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0944/25	elektrina	457,80	s DPH						31.12.2025				Encare, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0943/25	teplo	621,51	s DPH						31.12.2025				MAGNA TEPLO a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0942/25	plyn	1 944,30	s DPH						31.12.2025				MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0941/25	ČK ISIC	11,30	s DPH						31.12.2025				TransData, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0945/25	poštovné	76,80	s DPH						31.12.2025				Slovenská pošta, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0950/25	vodné,stočné 12/25	937,09	s DPH						31.12.2025				Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s.		Ing. Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0949/25	telefón mobil 12/25	16,40	s DPH						31.12.2025				Slovak Telekom, a.s.		Ing. Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0948/25	telefón PL 12/25	133,18	s DPH						31.12.2025				Slovak Telekom, a.s.		Ing. Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0940/25	technik PO	59,75	s DPH						30.12.2025				Alexandra Vinczeová - HASKONT		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0939/25	prenájom rohoží	97,54	s DPH						30.12.2025				Lindstrom s.r.o. Trnava		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Faktúra	DFB0938/25	PHM	164,63	s DPH						30.12.2025				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Objednávka	230	ČK ISIC	11,30	s DPH						29.12.2025				TransData,s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	14.01.2026
	Faktúra	DFB0935/25	ročná odmena za prístup k bal.	75,87	s DPH						29.12.2025				KOMENSKY ,s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Objednávka	231	odvoz bio odpadu	39,36	s DPH						29.12.2025				Atimark, s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	14.01.2026
	Faktúra	DFB0934/25	oprava Fiat Doblo	292,42	s DPH						22.12.2025				AUTOSERVIS Hipík, s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026
	Objednávka	229	oprava DOBLO	292,42	s DPH						19.12.2025				Autoservis Hipík, s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	14.01.2026
	Zmluva	43	Dodatok č.1 k Zmluve "Základné potraviny"		s DPH						19.12.2025				Qualited, s.r.o.	Mgr.Kamil Vydarený	Mgr. Kamil Vydarený	riaditeľ školy	15.01.2026
	Faktúra	DFB0932/25	čistiace potreby	479,21	s DPH						19.12.2025				3P slúži Vám, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	14.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19102