• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka 20 kancelárske kreslo 56,00 s DPH 07.04.2025 JYSK, s.r.o. Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
      Faktúra DFB0255/25 kancelárske kreslo 55,46 s DPH 07.04.2025 JYSK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0256/25 Balíček MINI.sk 59,04 s DPH 07.04.2025 Verejná informačná služba, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Zmluva 11 Darovacia zmluva - pračka ELEKTROLUX 80,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Darina Vydarená Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 04.04.2025
      Faktúra DFB0250/25 teplo - oprava fa zľava r.2024 -451,00 s DPH 04.04.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0253/25 plyn nedoplatok 3/25 1 913,94 s DPH 04.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Zmluva 12 Darovacia zmluva - Projektor EPSON 900,00 s DPH 04.04.2025 Mgr. Darina Vydarená Mgr.Kamil Vydarený Mgr. Kamil Vydarený riaditeľ školy 04.04.2025
      Faktúra DFB0241/25 potraviny 168,22 s DPH 03.04.2025 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0249/25 potraviny 224,09 s DPH 03.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0242/25 potraviny 74,82 s DPH 03.04.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0243/25 potraviny 98,71 s DPH 03.04.2025 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0254/25 oprava chlad.boxu 97,40 s DPH 03.04.2025 Robert Rences Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0240/25 PHM 282,56 s DPH 03.04.2025 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0252/25 potraviny 98,40 s DPH 03.04.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0248/25 potraviny 143,67 s DPH 03.04.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0245/25 potraviny 205,69 s DPH 02.04.2025 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Objednávka 19 oprava chladničky 98,00 s DPH 02.04.2025 Robert Rences Ing.Bujková admin.prac. 08.04.2025
      Faktúra DFB0251/25 potraviny 231,86 s DPH 02.04.2025 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0234/25 elektrina 4/25 2 128,41 s DPH 01.04.2025 Encare, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0238/25 ochrana osobných údajov 54,00 s DPH 01.04.2025 Osobnyudaj.sk-ZO, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18153