Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0414/20	plyn	155,00	s DPH						01.07.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0420/20	potraviny	177,82	s DPH						02.07.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0419/20	technik PO	59,75	s DPH						30.06.2020				Alexandra Vinczeová - HASKONT		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0418/20	plyn	4 013,45	s DPH						01.07.2020				MAGNA TEPLO a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0417/20	pracovný materiál	77,47	s DPH						30.06.2020				PETS s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0416/20	plyn	13,00	s DPH						01.07.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0415/20	plyn	28,00	s DPH						01.07.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0413/20	plyn	155,00	s DPH						01.07.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0422/20	potraviny	135,72	s DPH						30.06.2020				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0412/20	plyn	30,00	s DPH						01.07.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0411/20	plyn	28,00	s DPH						01.07.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0410/20	elektrina	1 044,61	s DPH						25.06.2020				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0409/20	elektrina	134,87	s DPH						25.06.2020				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0408/20	potraviny	22,07	s DPH						30.06.2020				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0407/20	potraviny	432,42	s DPH						01.07.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0421/20	potraviny	11,25	s DPH						30.06.2020				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0423/20	potraviny	174,35	s DPH						06.07.2020				Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Faktúra	DFB0405/20	potraviny	21,17	s DPH						30.06.2020				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	10.07.2020
	Objednávka	20/20	klinový remeň		s DPH						28.04.2020				LOGURE		Ing.Bujková	admin.prac.	10.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19442