Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0833/19	potraviny	160,20	s DPH						13.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0839/19	potraviny	68,66	s DPH						14.11.2019				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0838/19	technické činnosti	2 433,60	s DPH						13.11.2019				Veolia Energia Slovensko, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0837/19	provízia z výkupu SL	22,66	s DPH						13.11.2019				Ticket Service, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0836/19	potraviny	201,28	s DPH						13.11.2019				GRANDFOOD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0835/19	potraviny	126,33	s DPH						13.11.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0834/19	potraviny	94,90	s DPH						13.11.2019				PEPSI-COLA SR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0832/19	potraviny	281,96	s DPH						07.11.2019				MIKA GASTRO, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0841/19	darčekové poukážky	5 590,00	s DPH						12.11.2019				KAUFLAND		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0831/19	členské poplatky	313,50	s DPH						07.11.2019				CKM SYTS		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0830/19	ČK ISIC	27,00	s DPH						13.11.2019				TransData, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0829/19	potraviny	481,10	s DPH						12.11.2019				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0828/19	pracovný materiál	9,60	s DPH						11.11.2019				YES elektro, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0827/19	prenájom rohoží	41,10	s DPH						07.11.2019				Lindstrom s.r.o. Trnava		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0826/19	poštovné	95,25	s DPH						13.11.2019				Slovenská pošta, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0840/19	potraviny	127,20	s DPH						08.11.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0842/19	potraviny	314,69	s DPH						17.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0824/19	potraviny	43,78	s DPH						11.11.2019				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0851/19	potraviny	16,52	s DPH						19.11.2019				ALFA-R FOOD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18507