Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0062/20	potraviny	41,02	s DPH						16.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0061/20	potraviny	49,44	s DPH						20.01.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0060/20	kancelársky materiál	87,54	s DPH						21.01.2020				RONEX WORLD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0059/20	potraviny	167,12	s DPH						20.01.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0040/20	plyn	-858,53	s DPH						14.01.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0038/20	plyn	-355,76	s DPH						14.01.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0075/20	potraviny	16,03	s DPH						17.01.2020				TAURIS, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0011/20	elektrina	190,55	s DPH						02.01.2020				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0017/20	potraviny	149,17	s DPH						12.01.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0016/20	oprava pariaceho stroja	86,00	s DPH						12.01.2020				PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0015/20	potraviny	70,56	s DPH						09.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0014/20	potraviny	536,24	s DPH						09.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0013/20	potraviny	535,47	s DPH						09.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0012/20	elektrina	1 089,14	s DPH						02.01.2020				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0010/20	plyn	4 013,45	s DPH						02.01.2020				MAGNA TEPLO a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0019/20	potraviny	227,86	s DPH						10.01.2020				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0009/20	ochrana osob.údajov	54,00	s DPH						01.01.2020				osobnyudaj.sk, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0008/20	potraviny	662,38	s DPH						07.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0007/20	potraviny	159,28	s DPH						08.01.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0006/20	potraviny	208,76	s DPH						07.01.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/19102