Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFK0001/20	rekonštrukcia strechy-TREND	79 176,28	s DPH										DACHFOL, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0323/20	elektrina - preplatok	-60,76	s DPH										MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0322/20	poštovné	30,65	s DPH										Slovenská pošta, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0320/20	potraviny	19,08	s DPH										Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
					s DPH						30.11.1999								31.05.2012
					s DPH														16.01.2015
					s DPH														16.01.2015
					s DPH														16.01.2015
					s DPH														16.01.2015
					s DPH														16.01.2015
					s DPH														16.01.2015
					s DPH														16.01.2015
	Faktúra				s DPH														15.04.2015
					s DPH														17.01.2019
	Faktúra	DFB0310/20	dezinfekcia	96,45	s DPH										Alori Nano Distribution, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0311/20	údržba výťahov	30,00	s DPH										MEZOLIFT, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0312/20	vodné,stočné	140,38	s DPH										Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0313/20	potraviny	78,41	s DPH										Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0314/20	potraviny	123,70	s DPH										MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0315/20	potraviny	24,38	s DPH										COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/19102