Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0802/19	potraviny	38,88	s DPH						04.11.2019				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0801/19	potraviny	142,03	s DPH						30.10.2019				LUNYS, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0800/19	potraviny	97,44	s DPH						31.10.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0799/19	potraviny	86,60	s DPH						30.10.2019				HO&PE FAMILY, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0797/19	plyn	2 403,25	s DPH						05.11.2019				MAGNA TEPLO a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Objednávka	72	tlačiareň 2 ks		s DPH						05.11.2019				MIPOS PC, s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Faktúra	DFB0796/19	telefón	130,95	s DPH						01.11.2019				Slovak Telekom, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0795/19	potraviny	35,82	s DPH						06.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0794/19	potraviny	110,38	s DPH						07.11.2019				GurmEko, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0793/19	potraviny	243,40	s DPH						04.11.2019				EKVIA s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0792/19	potraviny	171,25	s DPH						04.11.2019				Zeelandia s. r. o. Košice		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0791/19	PHM	228,98	s DPH						04.11.2019				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Objednávka	71	predlžovačky		s DPH						05.11.2019				YES ELEKTRO		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Objednávka	73	kadernícky materiál		s DPH						06.11.2019				Slovhair, s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Faktúra	DFB0812/19	kontrola EZS	52,80	s DPH						04.11.2019				Ernest Varga - SEGA		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0805/19	potraviny	135,29	s DPH						06.11.2019				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0811/19	potraviny	119,57	s DPH						02.11.2019				ALFA-R,s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0810/19	prehliadky výťahov	30,00	s DPH						31.10.2019				MEZOLIFT, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0809/19	potraviny	58,32	s DPH						04.11.2019				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0808/19	potraviny	72,27	s DPH						08.11.2019				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/18507