Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0701/20	potraviny	226,63	s DPH						04.11.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0707/20	prenájom rohoží	61,08	s DPH						04.11.2020				Lindstrom s.r.o. Trnava		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0706/20	tlačivá	159,65	s DPH						13.10.2020				ŠEVT a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0705/20	nákupné poukážky	5 700,00	s DPH						04.11.2020				KAUFLAND		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0704/20	potraviny	306,56	s DPH						05.11.2020				Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0703/20	potraviny	92,11	s DPH						04.11.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0702/20	elektromateriál	76,00	s DPH						04.11.2020				YES elektro, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0700/20	potraviny	15,02	s DPH						03.11.2020				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0709/20	telefón	177,52	s DPH						01.11.2020				Slovak Telekom, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0699/20	skrinka na tablety-projekt	470,00	s DPH						30.10.2020				DAFFER, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0698/20	plynová panvica	3 228,00	s DPH						04.11.2020				GASTRO-HAAL, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0697/20	plyn	4 013,45	s DPH						02.11.2020				MAGNA TEPLO a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0696/20	potraviny	35,50	s DPH						04.11.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0695/20	oprava faktúry	604,00	s DPH						29.10.2020				Mestský úrad - sociálne oddelenie		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0694/20	PHM	175,00	s DPH						03.11.2020				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0693/20	inicializácia ČK	7,20	s DPH						30.10.2020				TransData, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0708/20	ČK ISIC	9,00	s DPH						10.11.2020				TransData, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0710/20	telefón	151,22	s DPH						01.11.2020				Slovak Telekom, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020
	Faktúra	DFB0691/20	potraviny	42,34	s DPH						22.10.2020				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19930