Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0807/19	potraviny	71,10	s DPH						07.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0806/19	potraviny	97,13	s DPH						07.11.2019				RYBA. s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0804/19	potraviny	225,51	s DPH						04.11.2019				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Objednávka	74	predlžovačky		s DPH						08.11.2019				YES ELEKTRO		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Faktúra	DFB0803/19	potraviny	57,22	s DPH						04.11.2019				GurmEko, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Objednávka	79	stolnotenisové loptičky		s DPH						28.11.2019				DALI, s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Objednávka	78	pracovný materiál		s DPH						18.11.2019				SPOJMAT		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Objednávka	77	vodoinštalač.materiál		s DPH						12.11.2019				PETS , s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Objednávka	76	vodoinštalač.materiál		s DPH						11.11.2019				PETS , s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Objednávka	75	vodoinštalač.materiál		s DPH						05.11.2019				PETS , s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019
	Faktúra	DFB0848/19	potraviny	71,03	s DPH						11.11.2019				TAURIS, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0850/19	potraviny	164,34	s DPH						19.11.2019				ALFA-R FOOD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0789/19	potraviny	160,56	s DPH						31.10.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0890/19	potraviny	118,81	s DPH						29.11.2019				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0896/19	zapojenie sporákov	396,00	s DPH						02.12.2019				PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0895/19	potraviny	132,82	s DPH						30.11.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0894/19	potraviny	95,63	s DPH						02.12.2019				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0893/19	provízia z výkupu SL	1 566,20	s DPH						29.11.2019				Ticket Service, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0892/19	potraviny	24,96	s DPH						29.11.2019				Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0891/19	potraviny	189,86	s DPH						22.11.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/18507