• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra DFB0188/25 čistiace potreby 1 862,40 s DPH 13.03.2025 Peter Šesták KANPEX Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0193/25 krabice 313,65 s DPH 13.03.2025 Kartonmax, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0186/25 potraviny 732,03 s DPH 13.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0195/25 potraviny 112,88 s DPH 13.03.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0179/25 teplo 3/25 6 135,73 s DPH 11.03.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0178/25 teplo nedoplatok 2/25 5 138,66 s DPH 11.03.2025 MAGNA TEPLO a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0187/25 potraviny 272,42 s DPH 11.03.2025 Ovocie - zelenina Baláž s. r. o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0169/25 tlačivá 89,24 s DPH 10.03.2025 ŠEVT a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Faktúra DFB0172/25 odvoz bio odpadu 59,04 s DPH 10.03.2025 Atimark, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Faktúra DFB0190/25 potraviny 172,27 s DPH 10.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0180/25 potraviny 182,26 s DPH 10.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0177/25 poštovné 50,50 s DPH 10.03.2025 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0176/25 potraviny 60,47 s DPH 10.03.2025 MIK s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Faktúra DFB0174/25 potraviny 72,15 s DPH 08.03.2025 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Faktúra DFB0163/25 plyn 1/25 2 805,70 s DPH 07.03.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Objednávka 12 tlačivá 90,00 s DPH 07.03.2025 ŠEVT, a.s. Ing.Bujková admin.prac. 11.03.2025
      Faktúra DFB0189/25 potraviny 96,99 s DPH 07.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 08.04.2025
      Faktúra DFB0159/25 plyn 2/25 2 645,16 s DPH 06.03.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Faktúra DFB0175/25 potraviny 94,32 s DPH 06.03.2025 QUALITED s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      Faktúra DFB0164/25 potraviny 502,42 s DPH 06.03.2025 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 11.03.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/18153