Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0889/19	baliaci materiál	47,04	s DPH						28.11.2019				RONEX WORLD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0898/19	plyn	368,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0888/19	potraviny	314,12	s DPH						28.11.2019				4 KRAT s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0887/19	vypracovanie vnútor.predpisov	200,00	s DPH						29.11.2019				JUDr. Danica Bedlovičová & spo., s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Zmluva	40	Dodatok č. 2 - Zmluva o nájme	4 507.65	s DPH						20.12.2019				SMS TTSK, s.r.o.	Mgr. Anzelma Bolová	Mgr. Anzelma Bolová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	39	Zmluva o dodávke a odbere tepla		s DPH						20.12.2019				MAGNA TEPLO a.s.	Mgr. Anzelma Bolová	Mgr. Anzelma Bolová	riaditeľka školy	20.12.2019
	Zmluva	38	Zmluva o poskytnutí grantu ERASMUS	9215.-	s DPH						11.12.2019				Slovenská akademická asociácia pre medzinárod.spoluprácu	Mgr. Anzelma Bolová	Mgr. Anzelma Bolová	riaditeľka školy	18.12.2019
	Zmluva	37	Zmluva o Partnerstve		s DPH						13.11.2019				Centrum vedecko-tech.informácií SR	Mgr. Anzelma Bolová	Mgr. Anzelma Bolová	riaditeľka školy	18.12.2019
	Faktúra	DFB0897/19	elektrina	1 089,14	s DPH						26.11.2019				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0899/19	deratizácia priestorov	96,00	s DPH						29.11.2019				A.L.N.T.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0886/19	športové potreby	100,00	s DPH						28.11.2019				Dali, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	29.11.2019
	Faktúra	DFB0908/19	sporák	-19,90	s DPH						20.11.2019				ANDREA SHOP, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0914/19	potraviny	49,51	s DPH						30.11.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0913/19	potraviny	121,61	s DPH						04.12.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0912/19	pracovný materiál	232,95	s DPH						02.12.2019				Juraj Kozmér - Autosúčiastky		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0911/19	pracovný materiál	63,12	s DPH						02.12.2019				YES elektro, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0910/19	pracovný materiál	89,09	s DPH						30.11.2019				PETS s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0909/19	sporák	-19,90	s DPH						20.11.2019				ANDREA SHOP, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0907/19	ochrana osob.údajov	54,00	s DPH						01.12.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0900/19	plyn	291,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/18507