Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0899/19	deratizácia priestorov	96,00	s DPH						29.11.2019				A.L.N.T.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0905/19	pracovný materiál	169,56	s DPH						29.11.2019				Štefan Pekarík SPOJMAT		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0904/19	plyn	11,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0903/19	plyn	403,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0902/19	plyn	1 133,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0901/19	plyn	1 195,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0900/19	plyn	291,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0898/19	plyn	368,00	s DPH						01.12.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0907/19	ochrana osob.údajov	54,00	s DPH						01.12.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0897/19	elektrina	1 089,14	s DPH						26.11.2019				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0896/19	zapojenie sporákov	396,00	s DPH						02.12.2019				PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0895/19	potraviny	132,82	s DPH						30.11.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0894/19	potraviny	95,63	s DPH						02.12.2019				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0893/19	provízia z výkupu SL	1 566,20	s DPH						29.11.2019				Ticket Service, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0892/19	potraviny	24,96	s DPH						29.11.2019				Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0906/19	elektrina	190,55	s DPH						26.11.2019				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0908/19	sporák	-19,90	s DPH						20.11.2019				ANDREA SHOP, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0890/19	potraviny	118,81	s DPH						29.11.2019				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020
	Faktúra	DFB0917/19	potraviny	213,60	s DPH						28.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18839