• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
      Faktúra DFB0510/19 potraviny 257,59 s DPH 18.08.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0496/19 provízia z výkupu SL 8,40 s DPH 09.08.2019 UP Slovensko, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0497/19 PC sieť 150,00 s DPH 15.08.2019 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0498/19 plyn -3,34 s DPH 31.07.2019 MAGNA ENERGIA a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0499/19 ochrana osob.údajov 54,00 s DPH 01.08.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0500/19 PC HP Pavilion 510,00 s DPH 21.08.2019 MIPOS PC s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0501/19 potraviny 23,76 s DPH 22.08.2019 COOP Jednota s. d. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0502/19 potraviny 135,59 s DPH 22.08.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0503/19 potraviny 263,68 s DPH 21.08.2019 GRANDFOOD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0504/19 potraviny 84,13 s DPH 09.07.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0505/19 potraviny 70,48 s DPH 24.08.2019 LUNYS, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0506/19 čistiace potreby 992,47 s DPH 20.08.2019 Peter Šesták KANPEX Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0507/19 potraviny 13,66 s DPH 20.08.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0508/19 potraviny 374,18 s DPH 19.08.2019 J B Unique Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0509/19 potraviny 147,41 s DPH 16.08.2019 Deák food, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0511/19 palivové karty 0,00 s DPH 19.08.2019 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0494/19 kancelársky materiál 205,00 s DPH 07.08.2019 RONEX WORLD, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0512/19 prenájom rohoží 26,16 s DPH 11.08.2019 Lindstrom s.r.o. Trnava Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      Faktúra DFB0513/19 potraviny 280,87 s DPH 16.08.2019 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 02.09.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/18153