• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
      Faktúra DFB0025/19 potraviny 37,82 s DPH 09.01.2019 IMRICH HAVER Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0012/19 plyn 1 208,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0013/19 plyn 11,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0014/19 vodné, stočné 543,04 s DPH 11.01.2019 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0015/19 PC sieť 17,21 s DPH 18.01.2019 WebHouse Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0016/19 plyn -767,62 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0017/19 plyn -352,81 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0018/19 plyn -13,50 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0019/19 plyn -842,44 s DPH 15.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0020/19 potraviny 36,50 s DPH 10.01.2019 Bohuš Šesták, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0021/19 potraviny 77,53 s DPH 07.01.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0022/19 potraviny 157,98 s DPH 09.01.2019 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0023/19 potraviny 228,50 s DPH 11.01.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0024/19 potraviny 118,52 s DPH 08.01.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0026/19 potraviny 231,07 s DPH 08.01.2019 GROTTO TRADE, s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0010/19 plyn 893,00 s DPH 11.01.2019 SPP a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0027/19 potraviny 110,77 s DPH 16.01.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0028/19 potraviny 157,38 s DPH 15.01.2019 JUGA Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      Faktúra DFB0029/19 potraviny 115,80 s DPH 12.01.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 06.02.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16938