Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0681/19	potraviny	40,04	s DPH						04.10.2019				ITALMARKET SLOVAKIA a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0666/19	učebnice	297,61	s DPH						11.09.2019				KORREKT		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0667/19	potraviny	96,18	s DPH						25.09.2019				LUNYS, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0668/19	potraviny	152,36	s DPH						19.09.2019				LUNYS, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0669/19	potraviny	38,88	s DPH						30.09.2019				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0670/19	potraviny	57,09	s DPH						02.10.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0671/19	potraviny	68,08	s DPH						02.10.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0672/19	potraviny	136,48	s DPH						03.10.2019				RYBA. s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0673/19	potraviny	160,27	s DPH						30.09.2019				Novogal a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0674/19	PHM	222,06	s DPH						03.10.2019				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0675/19	potraviny	94,80	s DPH						03.10.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0676/19	potraviny	288,26	s DPH						03.10.2019				RYBA. s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0677/19	potraviny	10,20	s DPH						30.09.2019				GALIMO - Zuzák Vladimír		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0678/19	údržba výťahov	30,00	s DPH						30.09.2019				MEZOLIFT, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0679/19	potraviny	509,47	s DPH						03.10.2019				ITALMARKET SLOVAKIA a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0682/19	potraviny	210,23	s DPH						03.10.2019				GurmEko, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Faktúra	DFB0664/19	potraviny	26,59	s DPH						30.09.2019				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	09.10.2019
	Objednávka	52	pracovný materiál		s DPH						31.07.2019				PETS		Ing.Bujková	admin.prac.	09.10.2019
	Objednávka	58	notebook-projekt		s DPH						10.09.2019				MIPOS PC, s.r.o.		Ing.Bujková	admin.prac.	09.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18428