• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      Typ:
      Rok:
      Mesiac:
      Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra 224 Dezinfekcia s DPH 18.03.2011 Peter Mrázek
      Faktúra DFB0106/19 potraviny 92,02 s DPH 03.02.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0091/19 potraviny 43,10 s DPH 04.02.2019 IMRICH HAVER Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0092/19 potraviny 689,99 s DPH 05.02.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0093/19 potraviny 103,25 s DPH 06.02.2019 Coca-Cola, HBC Česko a Slovensko Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0094/19 potraviny 265,32 s DPH 07.02.2019 NITRAZDROJ, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0095/19 telefón 125,42 s DPH 01.02.2019 Slovak Telekom, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0096/19 PHM 184,88 s DPH 04.02.2019 SLOVNAFT, a. s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0097/19 potraviny 121,46 s DPH 04.02.2019 RYBA. s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0098/19 poštovné 91,75 s DPH 11.02.2019 Slovenská pošta, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0099/19 autosúčiastky 91,22 s DPH 13.02.2019 Marek Goruša BOBELLO Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0100/19 kniha 46,45 s DPH 05.02.2019 RAABE odb.nakladateľ Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0101/19 potraviny 138,92 s DPH 08.02.2019 EKVIA s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0104/19 čistiace potreby 74,64 s DPH 05.02.2019 IBEX - Ivan Blažo Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0105/19 lampa do projektoru 144,00 s DPH 08.02.2019 Milan Potočný MIPOS PC Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0107/19 potraviny 84,68 s DPH 04.02.2019 Novogal a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0087/19 poplatky 33,00 s DPH 01.02.2019 SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0111/19 plyn 111,60 s DPH 01.02.2019 Veolia Energia Slovensko, a.s. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0112/19 potraviny 120,42 s DPH 10.02.2019 Zdravé ovocie s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      Faktúra DFB0113/19 potraviny 151,28 s DPH 11.02.2019 ATC-JR s.r.o. Ing.Bujková vedúca TEÚ 04.03.2019
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/16938