Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka	2017/1	Dodávka a mnotáž žalúzií pre SOŠOaS Galanta	8.000.-	s DPH			Vyzva_na_predlozenie_ponuky_(zaluzie)_2017.pdf	Zaznam_o__vybere__uchadzaca_SOSOaS_Galanta.doc	podľa §100-§102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov	30.01.2017	14.02.2017	31.03.2017	17.02.2017					30.01.2017
	VO: Podlimitná zákazka	11/2016	Dodávka a montáž PVC okien pre školu	80.000.-	s DPH			Vyzva_(okna).pdf	Vyhodnotenie_ponuk_(uspesny_uchadzac).docx	podlimitná zákazka	15.11.2016	22.11.2016	31.12.2016		RG plast s. r. o.	Mgr.Anzelma Bolová			15.11.2016
	Faktúra	DFB0197/20	plyn	334,00	s DPH						01.03.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0203/20	potraviny	293,17	s DPH						04.03.2020				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0202/20	potraviny	111,17	s DPH						04.03.2020				GRANDFOOD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0201/20	PHM	144,75	s DPH						03.03.2020				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0200/20	elektrina	1 044,61	s DPH						25.02.2020				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0199/20	elektrina	134,87	s DPH						25.02.2020				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0198/20	prenájom rohoží	44,82	s DPH						23.02.2020				Lindstrom s.r.o. Trnava		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0196/20	plyn	367,00	s DPH						01.03.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0205/20	potraviny	47,77	s DPH						29.02.2020				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0195/20	plyn	1 147,00	s DPH						01.03.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0194/20	plyn	1 186,00	s DPH						01.03.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0193/20	plyn	13,00	s DPH						01.03.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0192/20	plyn	334,00	s DPH						01.03.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0191/20	pracovný materiál	23,50	s DPH						28.02.2020				PETS s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0190/20	potraviny	105,80	s DPH						02.03.2020				HO&PE FAMILY, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	DFB0204/20	kancelársky materiál	96,91	s DPH						04.03.2020				RONEX WORLD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0206/20	potraviny	120,50	s DPH						10.02.2020				RYBA. s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	12.03.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19102