Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0022/20	poplatky	150,00	s DPH						02.01.2020				Zväz hotelov a reštaurácií SR		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0028/20	potraviny	83,88	s DPH						14.01.2020				LUNYS, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0027/20	potraviny	444,96	s DPH						13.01.2020				JM Vinárstvo s.r.o. Doľany		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0026/20	potraviny	117,16	s DPH						10.01.2020				Zeelandia s. r. o. Košice		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0025/20	potraviny	219,88	s DPH						10.01.2020				EKVIA s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0024/20	potraviny	26,16	s DPH						13.01.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0023/20	potraviny	99,68	s DPH						10.01.2020				GurmEko, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0021/20	potraviny	368,38	s DPH						13.01.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0030/20	plyn	365,00	s DPH						10.01.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0020/20	poštovné	81,95	s DPH						13.01.2020				Slovenská pošta, a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0019/20	potraviny	227,86	s DPH						10.01.2020				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0018/20	potraviny	21,68	s DPH						13.01.2020				COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0017/20	potraviny	149,17	s DPH						12.01.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0016/20	oprava pariaceho stroja	86,00	s DPH						12.01.2020				PLEVKA Vladimír ELEKTROSERVIS		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0015/20	potraviny	70,56	s DPH						09.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0029/20	plyn	13,00	s DPH						10.01.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0031/20	plyn	1 298,00	s DPH						10.01.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0013/20	potraviny	535,47	s DPH						09.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0040/20	plyn	-858,53	s DPH						14.01.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18839