Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0789/19	potraviny	160,56	s DPH						31.10.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0775/19	potraviny	393,57	s DPH						04.11.2019				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0776/19	potraviny	275,30	s DPH						04.11.2019				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0777/19	potraviny	262,90	s DPH						03.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0778/19	kadernícky materiál	19,50	s DPH						31.10.2019				EMMO, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0779/19	ochrana osob.údajov	54,00	s DPH						01.11.2019				osobnyudaj.sk, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0780/19	plyn	962,00	s DPH						01.11.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0781/19	plyn	342,00	s DPH						01.11.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0782/19	plyn	11,00	s DPH						01.11.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0783/19	elektrina	1 089,14	s DPH						28.10.2019				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0784/19	elektrina	190,55	s DPH						28.10.2019				MAGNA ENERGIA a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0785/19	plyn	247,00	s DPH						01.11.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0786/19	plyn	1 015,00	s DPH						01.11.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0787/19	plyn	313,00	s DPH						01.11.2019				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0788/19	potraviny	235,67	s DPH						05.11.2019				4 KRAT s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0790/19	potraviny	39,90	s DPH						05.11.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0773/19	potraviny	142,11	s DPH						04.11.2019				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Faktúra	DFB0799/19	potraviny	86,60	s DPH						30.10.2019				HO&PE FAMILY, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	07.11.2019
	Objednávka	71	predlžovačky		s DPH						05.11.2019				YES ELEKTRO		Ing.Bujková	admin.prac.	29.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/18428