Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Klaudia Jonisová Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0883/18	poštovné	53,25	s DPH						10.12.2018				Slovenská pošta, a.s.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	01/635/18	potraviny	35,90	s DPH						31.12.2018				RYBA Košice spol.s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	01/636/18	potraviny	213,84	s DPH						27.12.2018				Novogal a.s.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0877/18	pracovný materiál	216,98	s DPH						06.12.2018				Štefan Pekarík SPOJMAT		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0878/18	telefón	133,09	s DPH						01.12.2018				Slovak Telekom, a. s.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0879/18	potraviny	45,61	s DPH						03.12.2018				MIK s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0880/18	potraviny	38,56	s DPH						04.12.2018				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0881/18	potraviny	63,54	s DPH						09.12.2018				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0882/18	potraviny	100,56	s DPH						07.12.2018				RYBA. s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0884/18	prenájom rohoží	56,04	s DPH						06.12.2018				Lindstrom s.r.o. Trnava		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	01/633/18	refundácia SL	376,74	s DPH						27.12.2018				DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0885/18	obedáre	42,80	s DPH						11.12.2018				SYLVIA ŠTRBOVÁ - SYGA		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0886/18	ACER Projektor-Volkswagen	570,00	s DPH						10.12.2018				Peter Kišš - NETKOM		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0887/18	kadernícky materiál	129,54	s DPH						10.12.2018				Slovhair, s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0888/18	potraviny	309,79	s DPH						05.12.2018				GROTTO TRADE, s.r.o.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0889/18	potraviny	13,14	s DPH						11.12.2018				NITRAZDROJ, a. s.		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0890/18	členské poplatky	19,00	s DPH						11.12.2018				CKM SYTS		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0891/18	služby technika PO	59,75	s DPH						17.12.2018				Alexandra Vinczeová - HASKONT		Ing.Bujková		11.01.2019
	Faktúra	DFB0892/18	darčekové poukážky	5 600,00	s DPH						13.12.2018				KAUFLAND		Ing.Bujková		11.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20188