Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing. Švancárová Anna Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	224	Dezinfekcia		s DPH						18.03.2011				Peter Mrázek
	Faktúra	DFB0251/19	potraviny	175,75	s DPH						12.04.2019				ALFA-R,s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0258/19	potraviny	25,55	s DPH						17.04.2019				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0257/19	potraviny	143,00	s DPH						26.04.2019				NITRAZDROJ, a. s.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0256/19	potraviny	183,12	s DPH						12.04.2019				BAGETKA s. r. o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0255/19	kancelársky materiál	175,96	s DPH						23.04.2019				RONEX WORLD, s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0254/19	PHM	99,48	s DPH						17.04.2019				SLOVNAFT, a. s.		Ing.Bujková		30.04.2019
	VO: Súhrnná správa	3/2017	Súhrnná správa za 3Q/2017		s DPH						16.10.2017								16.10.2017
	Faktúra	DFB0253/19	potraviny	199,84	s DPH						12.04.2019				DEÁK s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0252/19	potraviny	61,78	s DPH						11.04.2019				ALFA-R,s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0250/19	potraviny	97,20	s DPH						08.04.2019				ALFA-R,s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0260/19	potraviny	166,81	s DPH						23.04.2019				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Faktúra	DFB0249/19	potraviny	99,65	s DPH						09.04.2019				ALFA-R,s.r.o.		Ing.Bujková		30.04.2019
	Zmluva	1	Nákup kancelárskych potrieb - dodatok		s DPH						08.02.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012
	Zmluva	1-1	Nákup kancelárskych potrieb		s DPH						09.01.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012
	Zmluva	1-2	Nákup kancelárskych potrieb		s DPH						09.01.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012
	Zmluva	1-3	Nákup kancelárskych potrieb		s DPH						09.01.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012
	Zmluva	1-4	Nákup kancelárskych potrieb		s DPH						09.01.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012
	Zmluva	1-5	Nákup kancelárskych potrieb		s DPH						09.01.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012
	Zmluva	1-0	Nákup kancelárskych potrieb - dodatok		s DPH						08.02.2012				LEMAX Milan Letovanec				08.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/19648