Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	PČ 014	Potraviny		s DPH						26.01.2011				DEÁK s. r. o. Veľká Mača
	Faktúra	PČ 013	Zelenina		s DPH						13.01.2011				Ľubica Križanová - VOZ, Trnava
	Objednávka	14	postreky	706,50	s DPH						19.03.2002				Richard Végh Agrocentrum		Ing.Bujková	admin.prac.	08.04.2025
	Faktúra	DFB0330/20	potraviny	257,23	s DPH										Základná organizácia pri ZŠ G.Dusíka		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0331/20	tlačivá	82,52	s DPH										ŠEVT a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0327/20	potraviny	153,19	s DPH										ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0329/20	potraviny	116,57	s DPH										Základná škola		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0328/20	potraviny	205,56	s DPH										Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0333/20	ochranný štít	18,68	s DPH										KORAKO plus, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0326/20	potraviny	66,72	s DPH										Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0325/20	PC sieť	150,00	s DPH										SANET - Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0332/20	potraviny	144,75	s DPH										MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0337/20	potraviny	274,19	s DPH										ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0334/20	prenájom rohoží	61,08	s DPH										Lindstrom s.r.o. Trnava		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0335/20	potraviny	282,01	s DPH										Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0336/20	potraviny	18,00	s DPH										Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0338/20	potraviny	94,05	s DPH										MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra	DFB0339/20	revízia elektr.spotrebičov	1 849,00	s DPH										BURIÁN - ELEKTRO, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020
	Faktúra				s DPH														15.04.2015
	Faktúra	DFB0340/20	potraviny	36,96	s DPH										COOP Jednota s. d.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	01.06.2020

<< | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 18461-18480/18507