Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci - Bc.Juraj Klement DSS Zavar Eva Klečová, konateľka Footballandia o.z. Hydrko Real Group, s.r.o. Hydro Real Group, s.r.o. Ing. Tibor Drozd Ing.Beáta Csemezová Ing.Csemezová Beáta Ing.Lívia Dobrucká Beniánová Ing.Tibor Drozd Július Kováč Lukáš Turányi Magna Teplo a.s. Mesto Galanta Mgr Bolová Mgr. Anzelma Bolová Mgr. Jozef Viskupič Mgr. Kamil Vydarený Mgr. Peter Kolek Mgr. Zuzana Vincze Mgr. Ľubica Štefáková Mgr.Anzelma Bolová Mgr.Azelma Bolová Mgr.Kamil Vydarený Mgr.Marieta Hatalová Mgr.Peter Mészaros Mgr.Ľuboca Štefáková OZ HODY - TYM Obec Kajal Obecný úrad Gáň Obecný úrad Kajal Peter Paška Rudolf Jonás Rudolf Jónás Soňa Balušková Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta Tenisový klub J&F-it, o.z. Trnavský samosprávny kraj Vojtech Bende	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DFB0104/20	plyn	354,00	s DPH						01.02.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0103/20	plyn	1 258,00	s DPH						01.02.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0102/20	plyn	1 217,00	s DPH						01.02.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0101/20	plyn	390,00	s DPH						01.02.2020				SPP a.s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0082/20	potraviny	191,33	s DPH						29.01.2020				GRANDFOOD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0080/20	potraviny	113,22	s DPH						30.01.2020				LUNYS, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0116/20	potraviny	22,44	s DPH						04.02.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0054/20	provízia z výkupu SL	10,43	s DPH						16.01.2020				Ticket Service, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0060/20	kancelársky materiál	87,54	s DPH						21.01.2020				RONEX WORLD, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0059/20	potraviny	167,12	s DPH						20.01.2020				MIK s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0058/20	potraviny	53,48	s DPH						16.01.2020				NITRAZDROJ, a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0057/20	potraviny	727,65	s DPH						16.01.2020				ITALMARKET SLOVAKIA a. s.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0056/20	potraviny	317,70	s DPH						17.01.2020				HO&PE FAMILY, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0055/20	potraviny	217,80	s DPH						16.01.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0053/20	kontrola EZS	27,60	s DPH						16.01.2020				Ernest Varga - SEGA		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0062/20	potraviny	41,02	s DPH						16.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0052/20	potraviny	198,10	s DPH						19.01.2020				Zdravé ovocie s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0051/20	potraviny	136,94	s DPH						17.01.2020				Deák food, s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0050/20	potraviny	136,91	s DPH						16.01.2020				ATC-JR s.r.o.		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020
	Faktúra	DFB0049/20	školenie	138,00	s DPH						17.01.2020				Katarína Tokovicsová-Katulienka		Ing.Bujková	vedúca TEÚ	13.02.2020

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/18508